您好,同学,您的意思是平台多勾选了,但是还没有做做账是吗?
追问: 平台多勾选申报了,做账会计分录怎么做?
追问: 是的 老师
追问: 您好,可以回答吗?
回答: 平台多勾选的进项发票日后还要抵扣吗?如果不抵扣就做进项税额是转出,如果抵扣,那就可以把这笔税额入账
追问: 不抵扣了。分录怎么做?
追问: 怎么回事呢?答一半?
回答: 抱歉,老师刚才在开会,如果不低扣了,您不用做账务处理,您在申报时直接在附表二中填写进项税额转出。
追问: 申报的时候是直接抵扣了 销项18000,进项40000
回答: 您可以在次月申报表上做进项税额转出。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不抵扣了。分录怎么做?
追问: 怎么回事呢?答一半?
回答: 抱歉,老师刚才在开会,如果不低扣了,您不用做账务处理,您在申报时直接在附表二中填写进项税额转出。
追问: 申报的时候是直接抵扣了 销项18000,进项40000
回答: 您可以在次月申报表上做进项税额转出。