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Excel学堂用户9623

老师,计提本月摊销,和结转损益是什么意思

190 2021-09-25 11:43
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老师解答
2021-09-25 11:44

您好,是计提摊销的损益要在期末结转损益

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 11:47

追问: 老师,如果在期末结转损益了就不用在做一张计提本月摊销是这样吗?

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答疑老师
2021-09-25 11:50

回答: 不是的哦,计提摊销就是费用的计提,有费用就要期末结转

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 11:52

追问: 老师,请问怎么计提可以事例吗

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答疑老师
2021-09-25 11:55

回答: 比如说固定资产折旧的计提 借:管理费用  贷:累计折旧

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 12:01

追问: 老师,是不是要先计提在期末结转

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答疑老师
2021-09-25 12:02

回答: 是的啊,有费用才需要结转的,计提才会产生费用

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 12:11

追问: 老师,比如发工资凭证 借 业务活动成本_工资(元 贷 现金 贷 其他应付款社保费 贷 其他应付款公积金费 是这样吗?,我们是民办

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答疑老师
2021-09-25 12:14

回答: 是的,民办也是先计提归集再结转

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 12:18

追问: 老师那工资计提凭证怎么做

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答疑老师
2021-09-25 12:26

回答: 计提 借:业务活动成本       贷:应付工资. 发放 借:应付工资 贷 :现金 贷 :其他应付款社保费 贷: 其他应付款公积金费 你上述分录就是把计提和发放合并

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 12:29

追问: 哦!那我就不用在做计提凭证了是吧

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答疑老师
2021-09-25 12:30

回答: 不用再单独做,因为你合并做了一次

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Excel学堂用户9623
2021-09-25 12:33

追问: 谢谢老师的耐心解答

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答疑老师
2021-09-25 15:46

回答: 学习必须如蜜蜂一样,采过许多花,才能酿出蜜来。加油!

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