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Excel学堂用户9989

七月份进项税2万 销项税7万 八月申报的时候抵扣的分录怎么做,查的五万直接银行存款支付

254 2021-09-28 15:44
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老师解答
2021-09-28 15:45

你好 月底结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 月初缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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Excel学堂用户9989
2021-09-29 12:45

追问: 那我附征税款是按照七万还是五万缴纳

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答疑老师
2021-09-29 14:06

回答: 你好,附加税是按5万计算缴纳 

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你6月取得发票,没有认证抵扣吗
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你好,如果能抵扣就不用进项税额转出了,如果抵扣不了再转出也不迟的。
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你好,只需要填写进项税额情况,不需要填写销项,因为没有销项税额
2017-08-15
1,不需要做分录 2,还是不需要做分录
2017-07-15
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-11-16
你好,在3月份的时候就认证抵扣的
2018-03-12
你好,分录正确。
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你好 ; 你们这个是要结转分录吗 ? 还是什么情况 。 你这个要做结转才行的
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