同学你好 平台规则一题一问,请重新提问
追问: 我图片传不上来
追问: 就这个图片里的内容
回答: 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
追问: 算了老师,你把第四个给我算一下,我不要这么概括的,我是第四个分录不合适
追问: 麻烦您把过程也写一下,就是计算过程
回答: 这个就是应发工资金额乘以分别的比例
追问: 老师能不能把具体的分录和计算写一下
追问: 我不是很确定我写的
回答: 明天早上给你写可以吗?你追问我一下
追问: 老师你现在忙嘛,我怕到了明天早上时间就到了
回答: 时间到不了,明天早上给你回答
回答: 借:管理费用--教育经费2000 借:生产成本制造费用--教育经费6000 借:销售费用--教育经费4000 贷:应付职工薪酬--教育经费 借:管理费用--工会经费1500 借:生产成本制造费用--工会经费4950 借:销售费用--工会经费3000 贷:应付职工薪酬--工会经费 借:管理费用--福利费14000 借:生产成本制造费用--福利费46200 借:销售费用-福利费28000 贷应付职工薪酬福利费
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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