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Excel学堂用户9828

老师你好,我上个月开的红字信息表是按金额开的,没有对应发票号,对方没有开出红字发票,我下个月再作废红字信息表可以吗,直接在税务UK上撤销吗

328 2021-09-29 17:27
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老师解答
2021-09-29 17:31

你好,可以的,可以这么做的。

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答疑老师
2021-09-29 17:32

回答: 但是你是不是之前做了进项转出,需要去修税务局修改?

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Excel学堂用户9828
2021-09-29 17:44

追问: 会计没有红字发票的情况下就做账并且进项税转出,是不是不妥

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答疑老师
2021-09-29 17:47

回答: 你好,只要填写了红字信息表,就得做账做进项转出的。

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答疑老师
2021-09-29 17:48

回答: 没有问题的,因为系统会自动提示你们需要进项转出。

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Excel学堂用户9828
2021-09-29 17:50

追问: 那像这种情况对方没有说不能开红字发票是不是我们的信息表没通过啊

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Excel学堂用户9828
2021-09-29 17:51

追问: 对方不能开红字发票是不是我们的信息表没通过啊,是不是不能按金额开一个总的

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答疑老师
2021-09-29 17:55

回答: 好你的红字信息表通过没有,你看下状态不就可以啊,你的红字信息表撤销吗?没有的话,你看一下状态是审核通过吗。

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Excel学堂用户9828
2021-09-29 18:02

追问: 审核通过了也能撤销是吧,老师你说的能按红字信息表报税时转出,那像这种情况对方如果当月不开红字发票,下月开怎么处理呢,也要去税务局修改报表吗

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答疑老师
2021-09-29 18:05

回答: 好,对的是的,这个月就去税务局修改申报表,修改上一个月的。

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Excel学堂用户9828
2021-09-29 18:06

追问: 8月份开的红字信息表,会计想10月份作废信息表,可以吗

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答疑老师
2021-09-29 18:08

回答: 可以的,没有问题,可以啊。

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Excel学堂用户9828
2021-09-29 18:10

追问: 对方开了红字发票之后是不是要寄给我们一联附在进项税转出的分录后面

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答疑老师
2021-09-29 18:12

回答: 你好,对的是的,你们做了红字信息表就得进项转出,当月给你开了发票,放到进项转出的分录后面就行。

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