那你的报表是平的吗
追问: 平的呀,就是上个月上班的人数减少了,然后计提的工资就少了嘛,然后凭证汇总表贷方余额17550,资产负债表上面应付职工薪酬期末余额是12700,刚好少了一个人的工资
回答: 你是用软件做账的吗
追问: 老师好!我是用财务软件,金蝶精斗云做账的
追问: 我看了一下余额是12700,但是我这个月计提的是17550呀,怎么余额就少了一个人的呢,难道是最初的时候少计提了吗?
回答: 你不是反冲了一个减少人员的工资吗
追问: 不明白你的意思?
回答: 这个是不是反冲了计提的工资
追问: 可能是刚开始接手的时候 ,软件做账开始计提,做账上个月计提的数据没上去 ,然后就少了,晚现在应该怎么做?去年11月份接手的,没注意过着数据
追问: 我现在应该怎么做?
回答: 我看一下你应付职工薪酬的明细帐
追问: 好的,这是7月到9月的
回答: 你计提金额只有17550,为什么发放47950
追问: 不是计提这个月,发放上个月的吗?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 平的呀,就是上个月上班的人数减少了,然后计提的工资就少了嘛,然后凭证汇总表贷方余额17550,资产负债表上面应付职工薪酬期末余额是12700,刚好少了一个人的工资
回答: 你是用软件做账的吗
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追问: 我看了一下余额是12700,但是我这个月计提的是17550呀,怎么余额就少了一个人的呢,难道是最初的时候少计提了吗?
回答: 你不是反冲了一个减少人员的工资吗
追问: 不明白你的意思?
回答: 这个是不是反冲了计提的工资
追问: 可能是刚开始接手的时候 ,软件做账开始计提,做账上个月计提的数据没上去 ,然后就少了,晚现在应该怎么做?去年11月份接手的,没注意过着数据
追问: 我现在应该怎么做?
回答: 我看一下你应付职工薪酬的明细帐
追问: 好的,这是7月到9月的
回答: 你计提金额只有17550,为什么发放47950
追问: 不是计提这个月,发放上个月的吗?