老师好！请问凭证汇总表和资产负债表上面的应付职工薪酬余额不相等，怎么办？

追问： 平的呀，就是上个月上班的人数减少了，然后计提的工资就少了嘛，然后凭证汇总表贷方余额17550，资产负债表上面应付职工薪酬期末余额是12700，刚好少了一个人的工资

回答： 你是用软件做账的吗

追问： 老师好！我是用财务软件，金蝶精斗云做账的

追问： 我看了一下余额是12700，但是我这个月计提的是17550呀，怎么余额就少了一个人的呢，难道是最初的时候少计提了吗？

回答： 你不是反冲了一个减少人员的工资吗

追问： 不明白你的意思?

回答： 这个是不是反冲了计提的工资

追问： 可能是刚开始接手的时候 ，软件做账开始计提，做账上个月计提的数据没上去 ，然后就少了，晚现在应该怎么做?去年11月份接手的，没注意过着数据

追问： 我现在应该怎么做?

回答： 我看一下你应付职工薪酬的明细帐

追问： 好的，这是7月到9月的

回答： 你计提金额只有17550，为什么发放47950

追问： 不是计提这个月，发放上个月的吗？