您好 免税没有超过45的销售额 需要填写免税申报表 因为是免税项目
追问: 主表上的免税税金是按3%算的,跟发票上的税金1%的碰不上
回答: 免税额 不是应该开具免税发票么? 怎么开具1% 的 您说的是45万免税额 不是免税项目吧?
追问: 但是填写增值税减免税申报明细表的话又过不去
追问: 对,45万的免税
回答: 那不需要填写免税申报表
追问: 现在主表上发生税会差异
追问: 虽然说没有上税的金额但是主表上的税金跟发票上的不符
回答: 这个没事的 不影响申报
追问: 老师那如果有税款的话,这个免税表怎么填写呀
回答: 填写减免的2%增值税税额
10课时68253
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追问: 主表上的免税税金是按3%算的,跟发票上的税金1%的碰不上
回答: 免税额 不是应该开具免税发票么? 怎么开具1% 的 您说的是45万免税额 不是免税项目吧?
追问: 但是填写增值税减免税申报明细表的话又过不去
追问: 对,45万的免税
回答: 那不需要填写免税申报表
追问: 现在主表上发生税会差异
追问: 虽然说没有上税的金额但是主表上的税金跟发票上的不符
回答: 这个没事的 不影响申报
追问: 老师那如果有税款的话,这个免税表怎么填写呀
回答: 填写减免的2%增值税税额