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Excel学堂用户2996

老师,填写增值税报表的时候本期免税额是按3%代出来的税金。我们公司没有超过45的销售额。那需不需要填写免税申报表呢

269 2021-10-09 16:38
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老师解答
2021-10-09 16:39

您好 免税没有超过45的销售额 需要填写免税申报表 因为是免税项目

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Excel学堂用户2996
2021-10-09 16:42

追问: 主表上的免税税金是按3%算的,跟发票上的税金1%的碰不上

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答疑老师
2021-10-09 16:43

回答: 免税额 不是应该开具免税发票么? 怎么开具1% 的 您说的是45万免税额 不是免税项目吧?

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Excel学堂用户2996
2021-10-09 16:43

追问: 但是填写增值税减免税申报明细表的话又过不去

但是填写增值税减免税申报明细表的话又过不去
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Excel学堂用户2996
2021-10-09 16:44

追问: 对,45万的免税

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答疑老师
2021-10-09 16:44

回答:  那不需要填写免税申报表

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Excel学堂用户2996
2021-10-09 16:44

追问: 现在主表上发生税会差异

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Excel学堂用户2996
2021-10-09 16:45

追问: 虽然说没有上税的金额但是主表上的税金跟发票上的不符

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答疑老师
2021-10-09 16:45

回答:  这个没事的 不影响申报

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Excel学堂用户2996
2021-10-09 16:46

追问: 老师那如果有税款的话,这个免税表怎么填写呀

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答疑老师
2021-10-09 16:47

回答:  填写减免的2%增值税税额

相关问题讨论
如果季度销售额超过45万,是48万的话,应该填在“税控器具开具的普通发票不含税销售额”那一栏吗?
2021-09-07
这个30万本来就是不含税额的,不用换算,你按照不含税额来计算就行了
2020-03-10
你好,不是的,本期发生额和实际抵扣金额都是按照减免的2%填写。
2021-07-06
你好这个是根据主表1行倒推出来含税去填写附列资料,原则是没有差额纳税不填写附列资料
2021-07-08
你好,季度45万以内的,在第十栏里面填写就可以的,和之前是一样的。
2022-07-06
需要填写的,填写最后一行。选择减免性质,然后填写short住额。
2021-10-15
同学,你好 不需要的
2022-05-05
主表第12栏里面填写你的销售额 然后再减免明细表,免税项目里面选择免税性质,第一列和第三列填写你的销售额,最后一列填写你的销售额乘以税率3%。
2022-07-02
做账的时候不需要计提出来 有差异没关系,收入金额无差异即可
2022-07-07
您好,是这样填写的。
2018-05-10
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