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Excel学堂用户7926

我们是项目部,往后所有的开销都是从总公司预支。我手上现在有报销单据,单都是5号已垫付报销,8号才从总公司借支20万银行转帐,应该怎么入记帐?还有我们现在租的办公室押金1个月4500元,一次缴了6个月租金27000元。怎么写凭证,老师:方便后帮我指导下!

185 2021-10-10 10:46
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老师解答
2021-10-10 10:59

同学您好,也就是先收总公司款,然后再支出是吧

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Excel学堂用户7926
2021-10-10 11:01

追问: 老师好!是的你!我们的帐现在该怎么做呢

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答疑老师
2021-10-10 11:02

回答: 收到款项,借银行存款贷其他应付款——总公司 以后支出,借工程施工——料工费等贷银行存款

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Excel学堂用户7926
2021-10-10 11:04

追问: 凭证怎么写出来呢?

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Excel学堂用户7926
2021-10-10 11:05

追问: 还有租金的任证?谢谢老师

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Excel学堂用户7926
2021-10-10 11:06

追问: 老师能出帮忙出一张凭证单出来看看吗?谢谢

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答疑老师
2021-10-10 11:10

回答: 那您5号的单,可以借工程施工——费用等待其他应付款——某某(垫付的人名字) 收到总公司款,借银行存款贷其他应付款——总公司 然后报销给垫付款的人,借其他应付款——某某贷银行存款 租的办公室,借预付账款——办公室租金27000贷银行存款,按月摊销,借管理费用——办公室租金4500贷预付账款——办公室租金4500

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Excel学堂用户7926
2021-10-10 11:20

追问: 还是不会做出来记帐分录

还是不会做出来记帐分录
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Excel学堂用户7926
2021-10-10 11:21

追问: 例如这样的单据,我该怎么录正确呢?

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答疑老师
2021-10-10 11:31

回答: 您好,对的,这样做可以的

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