您好,您开票是按照几个点开具的
追问: 1一个点开的
追问: 老师 我当时按照1%开票做账的,税务局现在纠正,优惠2%的两个点要计入营业外收入,这个该怎么做
回答: 您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税 借:应交税费增值税 贷:营业外收入
追问: 票税率1%,不含税价10万 税额1000,票面金额10.1万。这个分录金额怎么填写呢
回答: 借:银行存款10.1万 贷:主营业务收入10万 贷:应交税费增值税1000元
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 1一个点开的
追问: 老师 我当时按照1%开票做账的,税务局现在纠正,优惠2%的两个点要计入营业外收入,这个该怎么做
回答: 您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税 借:应交税费增值税 贷:营业外收入
追问: 票税率1%,不含税价10万 税额1000,票面金额10.1万。这个分录金额怎么填写呢
回答: 借:银行存款10.1万 贷:主营业务收入10万 贷:应交税费增值税1000元