你好,这个需要看具体是什么负数才能决定怎么改了。
追问: 发的图片
追问: 老师,帮忙看下
回答: 这些有负数的,说明你做账做错了,不能用这个科目。
追问: 应付账款借方,有的开票未付钱,有的付钱未开票进来,对冲就是负数,
回答: 你这个不能对冲,该计入什么科目就计入什么科目。
追问: 其他收款负数,老板没有实缴,每次个人钱打公账上积累,其他应收款一直显示公司欠老板钱,
回答: 欠老板的钱也不能是负数,应该是正数才对。
追问: 感觉老师没听明白,不是对冲,应付账款余额应该在贷方,现在借方,所以是负数,有的付钱未开票进来,不是借方了吗
回答: 意思你只用应付账款这个科目没有预付账款对吗?
追问: 这个是材料款,都是计入应付账款了
回答: 材料来了,你没付款,记入到贷方应付账款是没错的,但是不会出现负数啊。
追问: 老师你认真看下,我说付款,未开票进来,那个科目就是借方了,所以是负数
回答: 这种情况,你预付材料款的话,应该计入预付账款就不会出现负数了
追问: 我知道了,其他应收账款,借其他应付款,
回答: 对,你得调整一下,这样才不会有负数。
追问: 我如果往公司实缴一笔钱,就不会出现负数了
回答: 但是实际上你们不是没有实缴的金额吗?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应付账款借方,有的开票未付钱,有的付钱未开票进来,对冲就是负数,
回答: 你这个不能对冲,该计入什么科目就计入什么科目。
追问: 其他收款负数,老板没有实缴,每次个人钱打公账上积累,其他应收款一直显示公司欠老板钱,
回答: 欠老板的钱也不能是负数,应该是正数才对。
追问: 感觉老师没听明白,不是对冲,应付账款余额应该在贷方,现在借方,所以是负数,有的付钱未开票进来,不是借方了吗
回答: 意思你只用应付账款这个科目没有预付账款对吗?
追问: 这个是材料款,都是计入应付账款了
回答: 材料来了,你没付款,记入到贷方应付账款是没错的,但是不会出现负数啊。
追问: 老师你认真看下,我说付款,未开票进来,那个科目就是借方了,所以是负数
回答: 这种情况,你预付材料款的话,应该计入预付账款就不会出现负数了
追问: 我知道了,其他应收账款,借其他应付款,
回答: 对,你得调整一下,这样才不会有负数。
追问: 我如果往公司实缴一笔钱,就不会出现负数了
回答: 但是实际上你们不是没有实缴的金额吗?