您好,建议是计提的,谢谢。请问计提社保与人在不在有什么关系么
追问: 没关系,我是想着个人自己掏的钱,为啥还要计提,计提不是计入公司费用了吗?
追问: 实际上公司并没有掏钱,是个人掏的。所以纠结这部分要计提吗?
回答: 那假如不管在不在职,计提社保的费用是怎么做账的呢
回答: 个人部分是自己承担的,所以之前您都计提了么?
追问: 借记费用成本类,贷记应付职工薪酬 你是老师吗
回答: 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金(实发数)
追问: 个人不用计提啊,只有公司部分才计提啊
回答: 你们叫我老师,我就是。你们觉得付费了给我,我就得怎么样怎么样,那么就不是老师,只是个解答疑惑的人,因为老师有尊重的含义在,请问你们称呼老师,有尊重么?
追问: 你发的那些分录我知道,你可能没弄清我在问什么
回答: 是的呀,但是还是要做付款的那一笔,发放工资那一笔也需要去做的
回答: 我知道您在咨询什么。公司部门需要计提,个人需要备注清楚
追问: 怎么没有尊重?我就是问一下确认下 是不是老师在回答,来问问题,当然想要接到正确的答案呀
回答: 假如说公司没有实际掏钱,那么就不需要计提;个人部分个人承担但是公司私底下打款回给个人,那么需要计提
回答: 那我错了曲解您的意思,给您道歉。
追问: 明白了,谢谢
回答: 因为很多公司,挂靠的人员,明面上是个人出,但是实际是公司垫付。
回答: 这也怪我,没有问清楚情况,不好意思。
追问: 没关系 毕竟这种有很多种情况,其实你回答时,可以提问我是不是挂靠之类的情况,或者公司最后有没有给员工付钱。这种我就明白你的意思了,你也更能明白提问人的目的,沟通就方便多了。祝好
回答: 您好,谢谢您的理解,我们之间互相学习。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 没关系,我是想着个人自己掏的钱,为啥还要计提,计提不是计入公司费用了吗?
追问: 实际上公司并没有掏钱,是个人掏的。所以纠结这部分要计提吗?
回答: 那假如不管在不在职,计提社保的费用是怎么做账的呢
回答: 个人部分是自己承担的,所以之前您都计提了么?
追问: 借记费用成本类,贷记应付职工薪酬 你是老师吗
回答: 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金(实发数)
追问: 个人不用计提啊,只有公司部分才计提啊
回答: 你们叫我老师,我就是。你们觉得付费了给我,我就得怎么样怎么样,那么就不是老师,只是个解答疑惑的人,因为老师有尊重的含义在,请问你们称呼老师,有尊重么?
追问: 你发的那些分录我知道,你可能没弄清我在问什么
回答: 是的呀,但是还是要做付款的那一笔,发放工资那一笔也需要去做的
回答: 我知道您在咨询什么。公司部门需要计提,个人需要备注清楚
追问: 怎么没有尊重?我就是问一下确认下 是不是老师在回答,来问问题,当然想要接到正确的答案呀
回答: 假如说公司没有实际掏钱,那么就不需要计提;个人部分个人承担但是公司私底下打款回给个人,那么需要计提
回答: 那我错了曲解您的意思,给您道歉。
追问: 明白了,谢谢
回答: 因为很多公司,挂靠的人员,明面上是个人出,但是实际是公司垫付。
回答: 这也怪我,没有问清楚情况,不好意思。
追问: 没关系 毕竟这种有很多种情况,其实你回答时,可以提问我是不是挂靠之类的情况,或者公司最后有没有给员工付钱。这种我就明白你的意思了,你也更能明白提问人的目的,沟通就方便多了。祝好
回答: 您好,谢谢您的理解,我们之间互相学习。