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182****2054

计提税金及附加之后,也结转损益了,但是资产负债表却不平了

76 2021-10-13 16:52
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老师解答

你好,就多了计提这块吗?

2021-10-13 16:52
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182****2054

追问: 是的,看了资产负债表,就差这块的金额

2021-10-13 16:53
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182****2054

追问: 是不是我计提错了呀?分录写错了?我分录写的是借方:税金及附加33.63,贷方:应交税费33.63

2021-10-13 16:58
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答疑老师

回答: 你好分录没有错,结转损益到本年利润了吗

2021-10-13 17:19
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182****2054

追问: 那个系统生成的结转凭证

2021-10-13 17:20
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答疑老师

回答: 你这个已经包括在里面了?记账了吗?

2021-10-13 17:23
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182****2054

追问: 记账也结转了呀

2021-10-13 17:23
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182****2054

追问: 会不会是,税金及附加需要手动结转到本年利润呀

2021-10-13 17:24
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答疑老师

回答: 你看看你利润表包括这块了吗?跟之前没计提时

2021-10-13 17:25
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182****2054

追问: 好的,我再看看

2021-10-13 17:25
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答疑老师

回答: 不客气祝您学习愉快!

2021-10-13 17:26
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