你好,就多了计提这块吗?
追问: 是的,看了资产负债表,就差这块的金额
追问: 是不是我计提错了呀?分录写错了?我分录写的是借方:税金及附加33.63,贷方:应交税费33.63
回答: 你好分录没有错,结转损益到本年利润了吗
追问: 那个系统生成的结转凭证
回答: 你这个已经包括在里面了?记账了吗?
追问: 记账也结转了呀
追问: 会不会是,税金及附加需要手动结转到本年利润呀
回答: 你看看你利润表包括这块了吗?跟之前没计提时
追问: 好的,我再看看
回答: 不客气祝您学习愉快!
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,看了资产负债表,就差这块的金额
追问: 是不是我计提错了呀?分录写错了?我分录写的是借方:税金及附加33.63,贷方:应交税费33.63
回答: 你好分录没有错,结转损益到本年利润了吗
追问: 那个系统生成的结转凭证
回答: 你这个已经包括在里面了?记账了吗?
追问: 记账也结转了呀
追问: 会不会是,税金及附加需要手动结转到本年利润呀
回答: 你看看你利润表包括这块了吗?跟之前没计提时
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