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增值税专用发票当月抵扣,下个月报销,如何做账?

302 2021-10-13 17:18
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老师解答
2021-10-13 17:19

借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。

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答疑老师
2021-10-13 17:19

回答: 下个月报销,借其他应付款贷银行存款。

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当月认证当月抵扣,抵扣不完的可以留抵,下月抵扣
2019-01-03
代开的是纸质的专票吧
2019-10-09
老师:我们是建筑行业,就是当月没有确定收入,但是项目经理拿来了专用发票我们给抵扣了,现在不知道怎么入账了
2017-03-02
收到的时候挂其他应付款,次月报销的时候冲其他应付款就可以
2020-01-09
你好,按照增值税发票开具日期去认证,下月开票,下月抵扣
2021-08-12
你好,开票日期是四月份的,不可以4月1号之前的才可以。
2021-04-06
你好,学员,按照发票正常做账的
2022-05-24
这个只对增值税有影响,企业所得税没有影响的吧?
2023-05-04
不是,早就过了辅导期了,是增值税一般纳税人
2017-03-28
你好,上个月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月 退回 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 (金额全部红字) 重开 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2018-10-23
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