您好,您是所得税的小微企业吗?
追问: 是的,老师
回答: 实际利润100万乘以2.5%一百万到三百万的部分是乘以10%。
追问: 那为什么减免所得税额,我用收入*15%对不上呢
回答: 因为你税率用的不对,所以对不上。
追问: 不是100-300万按10%算所得税额吗,那减免部分不是15%算吗,老师,那应该怎么算
回答: 免的是15%。你要分开档计算减免金额。
回答: 2.5%部分的就不是减免,15%。
追问: 明白了,老师所得税季报填的收入,成本,利润都是全年数据是1-9月合计,是吧
回答: 企业准则填写的是。本年累计数1到9月金额。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 实际利润100万乘以2.5%一百万到三百万的部分是乘以10%。
追问: 那为什么减免所得税额,我用收入*15%对不上呢
回答: 因为你税率用的不对,所以对不上。
追问: 不是100-300万按10%算所得税额吗,那减免部分不是15%算吗,老师,那应该怎么算
回答: 免的是15%。你要分开档计算减免金额。
回答: 2.5%部分的就不是减免,15%。
追问: 明白了,老师所得税季报填的收入,成本,利润都是全年数据是1-9月合计,是吧
回答: 企业准则填写的是。本年累计数1到9月金额。