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156****4122

老师你好!我们公司现在差成本,公司要求我们先暂估些假的成本,到时候实际来票了冲暂估?我暂估的时候怎么做账,实际有票了,我又应该怎么做账!?

14 2021-10-13 20:51
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老师解答

您好 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款 收到发票 把上面分录红冲 然后再根据蓝字发票写分录

2021-10-13 20:52
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156****4122

追问: 公司是要求先假的入库,等于没有票入库!先借 原材料,贷 应付账款,再结转成本,借 主营业务成本,贷 原材料 我就是不知道,来票时要怎么做账,我们也会付款出去!

2021-10-13 20:57
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答疑老师

回答: 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款 收到发票后把这个分录红冲就好了啊 然后根据收到的发票正常处理

2021-10-13 21:06
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156****4122

追问: 好吧!我都不知道以后能不能收到票,感觉暂估了好多成本!

2021-10-13 21:08
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答疑老师

回答: 无法收回发票的 汇算清缴纳税调整

2021-10-13 21:08
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156****4122

追问: 好的,好的!

2021-10-13 21:09
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答疑老师

回答: 嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

2021-10-13 21:10
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