您好 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款 收到发票 把上面分录红冲 然后再根据蓝字发票写分录
追问: 公司是要求先假的入库,等于没有票入库!先借 原材料,贷 应付账款,再结转成本,借 主营业务成本,贷 原材料 我就是不知道,来票时要怎么做账,我们也会付款出去!
回答: 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款 收到发票后把这个分录红冲就好了啊 然后根据收到的发票正常处理
追问: 好吧!我都不知道以后能不能收到票,感觉暂估了好多成本!
回答: 无法收回发票的 汇算清缴纳税调整
追问: 好的,好的!
回答: 嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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