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Excel学堂用户3025

老师,小规模纳税人,无票收入怎么做账?

285 2021-10-14 08:37
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老师解答
2021-10-14 08:38

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 和有发票的一样做

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 18:16

追问: 借银行存款10000 贷主营业务收入9900 应交税费一应交增值税100 对吧。 像这样的无票收入怎么缴税了?

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 18:16

追问: 上季度做了暂估成本,这个月怎么调出来了?

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答疑老师
2021-10-14 18:20

回答: 和你的普票是一样的,季度销售额45万以内可以不用交增值税的。

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答疑老师
2021-10-14 18:20

回答: 借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗?

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 20:16

追问: 上面的分录是无票收入,

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 20:18

追问: 上季度暂估成本大概四万多点,这个月应该怎么做账了?

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答疑老师
2021-10-14 20:19

回答: 借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗? 2021-10-14 18:20:38 是不是这个分录 是的话借应付帐款借主营业务成本负数 借主营业务成本贷应付帐款

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 22:44

追问: 不是的,借银行存款10000,贷主营业务收入9900应交增值税100。这个是无票收入的分录,这笔收入没有做成本,是标书制作费,不知道怎么做成本

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答疑老师
2021-10-14 22:50

回答: 有工资吗 服务人员工资 有材料费吗

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 22:52

追问: 有服务人员工资

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答疑老师
2021-10-14 22:52

回答: 那就成本 做上就是

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 22:56

追问: 现在公司只发一人工资,都是库存现金支出,材料费也是现金,借主营业务成本贷什么了?

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答疑老师
2021-10-14 23:02

回答: 贷应付职工薪酬(人工) 库存现金(材料)

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Excel学堂用户3025
2021-10-14 23:14

追问: 这个人工和材料没有发票,年底需要调整吗?

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答疑老师
2021-10-14 23:28

回答: 工资能申报个税吗 申报了个税就可以税前扣除 注意下社保 材料费的汇算清缴调增 你们有水电费的发票也可以做进来

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