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186****6351

老师,现在单位没什么业务,没有收入,但是之前回不来的款我们计提了坏账,但是利润表数据亏损较大,这会影响税务异常吗

36 2021-10-14 08:59
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老师解答

你好,实际业务的不影响的。

2021-10-14 08:59
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186****6351

追问: 这月调整了一些数据,调到了固定资产,补计提的折旧费用放在销售费用呢?还是放在以前年度损益调整呢?

2021-10-14 09:02
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答疑老师

回答: 你好,做销售费用里面就可以。

2021-10-14 09:04
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186****6351

追问: 因为是几年前的,数据较大,有500多万,这样会导致的亏损较大,风险点有吗

2021-10-14 09:05
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答疑老师

回答: 你好,你计提了坏账,计提了多少?实际是收不回来的吗?

2021-10-14 09:07
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答疑老师

回答: 你虽然集体了坏账,但是税务局不一定要允许你们全部都可以抵扣所得税。

2021-10-14 09:07
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186****6351

追问: 不是,我是说计提的折旧数较大有500多万了。

2021-10-14 09:16
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答疑老师

回答: 你好,那你用以前年度损益调整来做吧。

2021-10-14 09:19
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答疑老师

回答: 调整金额大的,用以前年度损益调整这个科目来做。

2021-10-14 09:19
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