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老师,我们是建筑总承包企业,大包给外面的包工头了,包工头平时采购辅材,金额小的材料,有时候做不到三流一致,他们自己就先垫付材料款了,随后再让供应商给我们开发票,这时我们就不给供应商付款了,资金流发票流就不一致了,这样可以吗?

103 2021-10-14 09:18
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老师解答

你好!这个难说,看管理员心情

2021-10-14 09:19
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187****4976

追问: 有的建筑公司,是规定一个金额,比如是5000以下的就不用三流一致了,到时候拿来发票当成本就行了,或者还有一种方法,包工头都有自己的劳务公司,增加一个经营范围是销售五金材料等,他们的劳务公司去才购物建材,然后劳务公司给我们开票就行了,这种方法可行吗?

2021-10-14 09:22
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答疑老师

回答: 你好!按规定是1000以内,可以不用对公。 后面这种方法是可以的

2021-10-14 09:30
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187****4976

追问: 老师,这个1000元以内的,三流不一致,我怎么做账?我们公司没有现金付款,只有银行转账

2021-10-14 09:34
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答疑老师

回答: 你好!直接当垫付,计入其他应付款,然后银行付

2021-10-14 09:36
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187****4976

追问: 老师,给我发票时,我借:合同履约成本1000 贷:其他应付款-包工头 1000 付款时借:其他应付款--包工头1000 贷:银行存款1000 ,这样对吗?就不体现供应商了是吗?

2021-10-14 09:39
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答疑老师

回答: 您好!是的,这样就可以了

2021-10-14 11:07
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187****4976

追问: 老师,专票这样不一致没风险吧?

2021-10-14 11:08
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答疑老师

回答: 您好!如果实际是有这个业务的话,没什么问题

2021-10-14 18:53
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