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我想问下就是4月份公司支付了一笔常年律师费用10万,合同没给,发票给我了,当时做账是一笔进了管理费用,10月份合同给我了,是2年合同,是不是要把4月份账红冲,分2年做待摊,再做到管理费用的?

19 2021-10-14 09:48
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老师解答

您好!是的,按照服务年限来分摊费用,把4月份的费用冲减一部分就可以了

2021-10-14 09:49
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158****7158

追问: 冲减后,我是不是把剩下的做到长期待摊费用-常年律师顾问费,再按2年折算成每个月的费用进行摊销的?本来是想汇算清缴前把下一年的费用调出,到了下一年再调进去,但不知道科目怎么来写。

2021-10-14 10:00
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答疑老师

回答: 您好!一般按两年来分摊,收到发票时,全部记入待摊,今年按照月份确认费用,明年也按照月份确认费用,您现在调账的话,就把5-10月应该摊销的金额确认费用,差额全部调整到长期待摊,后面月份就按照正常来摊销

2021-10-14 10:04
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