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186****6604

之前不是说用了其他应收,就不用其他应付款吗?之前欠对方的钱还清了,后来公司借钱给对方了,这次对方拿了单回来抵借支。应该如果做账@竹子老师

48 2021-10-14 10:08
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老师解答

他的意思是对同一个人,你使用了其他应收款,就不用其他应付款科目,以免一人挂多个账户,不好查账。你之前欠对方用的什么科目,现在就继续用哪个科目

2021-10-14 10:19
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186****6604

追问: 如果对方拿了单回来抵账,我还是按正常的写,借:工程施工-合同成本-人工费,贷:其他应付款,然后系统会自己辨借贷方对吗?

2021-10-14 10:26
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答疑老师

回答: 不是系统自己辨认,你在月末做资产负债表的时候,看看这个科目的余额是在借方还是在贷方,在借方的话,他的金额就加在其他应收款项目

2021-10-14 10:29
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186****6604

追问: 就是要自己手动修改

2021-10-14 10:33
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答疑老师

回答: 是的,其他的往来科目也会出现一样的问题。

2021-10-14 10:36
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186****6604

追问: 月末结转工程施工会不会自动结转的呢?

2021-10-14 10:45
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答疑老师

回答: 损益类科目才会自动结转,资产负债类科目怎么会结转呢?

2021-10-14 10:46
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186****6604

追问: 那是不是要自己写分录呢?或者说可以把工程施工类科目归类到损益类科目里面

2021-10-14 10:48
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答疑老师

回答: 不用写分录,是自己根据自动生成的报表,手工调整报表

2021-10-14 10:50
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186****6604

追问: 月末不需要分录结转的吗…

2021-10-14 10:51
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答疑老师

回答: 损益类科目需要结转

2021-10-14 11:03
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186****6604

追问: 那我可不可以把工程施工增加到损益类科目里面?

2021-10-14 11:08
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答疑老师

回答: 建议,你再学学初级会计实务。怎么会把成本科目添加到损益类科目?

2021-10-14 11:10
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186****6604

追问: 额。因为我之前也请问过其他人,她说可以这样,我不太确定,就想问问

2021-10-14 11:11
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答疑老师

回答: 你自己要搞明白,你支付的到底是损益类科目还是成本类科目?不能乱来

2021-10-14 11:13
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