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Excel学堂用户6604

之前不是说用了其他应收,就不用其他应付款吗?之前欠对方的钱还清了,后来公司借钱给对方了,这次对方拿了单回来抵借支。应该如果做账@竹子老师

294 2021-10-14 10:08
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老师解答
2021-10-14 10:19

他的意思是对同一个人,你使用了其他应收款,就不用其他应付款科目,以免一人挂多个账户,不好查账。你之前欠对方用的什么科目,现在就继续用哪个科目

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 10:26

追问: 如果对方拿了单回来抵账,我还是按正常的写,借:工程施工-合同成本-人工费,贷:其他应付款,然后系统会自己辨借贷方对吗?

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答疑老师
2021-10-14 10:29

回答: 不是系统自己辨认,你在月末做资产负债表的时候,看看这个科目的余额是在借方还是在贷方,在借方的话,他的金额就加在其他应收款项目

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 10:33

追问: 就是要自己手动修改

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答疑老师
2021-10-14 10:36

回答: 是的,其他的往来科目也会出现一样的问题。

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 10:45

追问: 月末结转工程施工会不会自动结转的呢?

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答疑老师
2021-10-14 10:46

回答: 损益类科目才会自动结转,资产负债类科目怎么会结转呢?

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 10:48

追问: 那是不是要自己写分录呢?或者说可以把工程施工类科目归类到损益类科目里面

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答疑老师
2021-10-14 10:50

回答: 不用写分录,是自己根据自动生成的报表,手工调整报表

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 10:51

追问: 月末不需要分录结转的吗…

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答疑老师
2021-10-14 11:03

回答: 损益类科目需要结转

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 11:08

追问: 那我可不可以把工程施工增加到损益类科目里面?

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答疑老师
2021-10-14 11:10

回答: 建议,你再学学初级会计实务。怎么会把成本科目添加到损益类科目?

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Excel学堂用户6604
2021-10-14 11:11

追问: 额。因为我之前也请问过其他人,她说可以这样,我不太确定,就想问问

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答疑老师
2021-10-14 11:13

回答: 你自己要搞明白,你支付的到底是损益类科目还是成本类科目?不能乱来

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那如果说你现在又找他借款的话,那就是按其他应付款来处理啊。
2022-12-13
于 2018-07-04 10:20发布 17 次浏览 请问老师,投资公司收到客户投资,投资款第三方出借,就是钱刷到借款方去了,这个钱应该进什么科目呢?借,其他应收款,贷,其他应付款,就是借出去的钱要收回就是其他应收款,要退回客户,就是其他应付款,对吗?老师!
2018-07-04
您好!借钱是其他应付款
2020-04-15
对的,是的,是这么做的。
2023-07-11
这个转营业外收入或者是营业外支出就可以
2019-09-24
你好,这样记也是正确的。
2021-08-08
您好,会计分录可以的,需要提供工资表和代付协议一起入账。
2019-04-25
您好,借成本费用等,贷其他应付款
2023-07-08
同学你好,建议按收不回来的款项做核销处理
2020-04-28
你好!钱支出用到什么地方了?看看其他应付款科目
2018-08-02
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