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131****2301

老师,19年公司装修房子给了发票,会计没做到帐里,一直挂着账呢,现在想平账这个发票还能用吗,一共18万

13 2021-10-14 10:19
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老师解答

你好,只要有发票就可以用的

2021-10-14 10:19
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131****2301

追问: 那分录怎么做呢

2021-10-14 10:20
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131****2301

追问: 是要做以前年度损益调整吗

2021-10-14 10:21
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答疑老师

回答: 你现在挂在哪一个科目里?

2021-10-14 10:22
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131****2301

追问: 挂在预付账款里

2021-10-14 10:23
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答疑老师

回答: 计入账期单摊费用冲减预付

2021-10-14 10:24
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131****2301

追问: 分录怎么做呢

2021-10-14 10:27
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答疑老师

回答: 借长期待摊费用 贷预付账款 然后摊销计入损益

2021-10-14 10:28
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131****2301

追问: 那摊销是从现在开始摊是吗,但是这个帐是19年的,可以补提摊销吗

2021-10-14 10:30
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答疑老师

回答: 你从现在开始摊销就可以往后

2021-10-14 10:31
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131****2301

追问: 但是我们公司快倒闭了,现在主要是平账,可以补提摊销吗

2021-10-14 10:38
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答疑老师

回答: 那可以一次性摊销了根据居具体情况

2021-10-14 10:40
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131****2301

追问: 这个发票要附在那个凭证上吗

2021-10-14 10:41
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答疑老师

回答: 需要的,,贴在凭证上的

2021-10-14 10:42
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131****2301

追问: 贴在哪个凭证上啊老师,是贴在预付账款上还是长期摊销上啊

2021-10-14 10:43
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答疑老师

回答: 结转预付账款这个呀

2021-10-14 10:43
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