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184****3628

老师我想问下,我是一般纳税人,一个代收转付的广告费,发票我还要认证吗

59 2021-10-14 10:27
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老师解答

你好,代收代付的不可以的。

2021-10-14 10:29
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答疑老师

回答: 这个发票你们需要退回去重新开。

2021-10-14 10:29
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184****3628

追问: 我要是做勾选认证转出行吗

2021-10-14 10:33
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答疑老师

回答: 你好,可以的,可以这么做的。

2021-10-14 10:34
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184****3628

追问: 老师我是选勾选不抵扣吗

2021-10-14 10:35
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184****3628

追问: 那我应该怎么在上面勾选呢

2021-10-14 10:36
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答疑老师

回答: 他都可以的,你自己选择就行。

2021-10-14 10:37
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答疑老师

回答: 这两个都没有抵扣。

2021-10-14 10:38
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184****3628

追问: 老师我要是选勾选不抵扣的话 我做分录还需要做进项税转出吗

2021-10-14 10:40
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184****3628

追问: 借管理费-广告费 应交税金-增值税-进项税代银行存款 然后做借 银行存款代 管理费-广告费 应交税金-增值税-进项税转出 是不是这样的分录呀

2021-10-14 10:42
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答疑老师

回答: 你好,选择了不抵扣,勾选之后不需要做进项转出。

2021-10-14 10:43
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答疑老师

回答: 直接做代收代付的,不用做费用的。

2021-10-14 10:43
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184****3628

追问: 老师能不能帮我写一写勾选不抵扣跟抵扣各怎么做分录呢

2021-10-14 10:46
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答疑老师

回答: 你好,借银行存款贷,其他应付款,借其他应付款贷银行存款。

2021-10-14 10:49
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184****3628

追问: 老师这个是我选择不抵扣直接这么做吗然后我就直接把发票附这个分录后面吗

2021-10-14 10:51
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答疑老师

回答: 哦对的是的发票直接不用做。

2021-10-14 10:53
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184****3628

追问: 老师要是我直接选择抵扣呢,怎么做进项税转出的分录呢,麻烦老师了

2021-10-14 10:56
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答疑老师

回答: 借销售费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款借银行存款贷销售费用,应交税费应交增值税进项转出,然后再坐我上面分录。

2021-10-14 10:58
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184****3628

追问: 老师这个没来发票钱我先按你第一个代收代付的分录做,来了之后如果我选择抵扣了再按这个进项税转出的分录做是吧

2021-10-14 11:10
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答疑老师

回答: 你好,可以的,可以这么做的。

2021-10-14 11:15
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184****3628

追问: 谢谢老师的耐心解答

2021-10-14 11:20
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2021-10-14 11:23
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