借库存商品贷银行存款赠送出去,借销售费用贷,库存商品应交税费应交增值税销项。
追问: 不对,是员工购买自己公司商品,这个商品也是我们外购的,然后再送给客户
回答: 你好,是你们销售给职工吗?
回答: 他是个人垫付了这个钱,你们待会再给他报销。
追问: 是的 就是我们在拼多多上有货,员工把东西用自己的钱先买出来,然后送给客户
追问: 现在他要报销这个钱,但是没有发票
回答: 借库存商品贷,其他应付款,借其他应付款贷、银行存款。
回答: 这是员工垫付,你们单位报销给他的,然后赠送给客户,借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
追问: 库存商品应该是减少了呀,这个怎么增加了
追问: 老师,可以进销售费用业务招待费呀,我们这是对方公司老板结婚
回答: 你好,你看最后一个分录吗?贷库存商品这个没有减少吗。
回答: 外购的产品赠送出去,视同销售交增值税。
追问: 没有发票可以这么做吗
回答: 发票可以这么做的,只不过是不允许抵扣所得税。
回答: 没有发票可以这么做的,正常做就可以,不可以抵扣所得税。
追问: 老师,还有一个问题,我们公司有一部分支付出去的费用取得不了发票,我这边怎么入账,是正常入账,然后所得税汇算的时候调增吗?
回答: 好是的正常做帐,汇算清缴调增。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的 就是我们在拼多多上有货,员工把东西用自己的钱先买出来,然后送给客户
追问: 现在他要报销这个钱,但是没有发票
回答: 借库存商品贷,其他应付款,借其他应付款贷、银行存款。
回答: 这是员工垫付,你们单位报销给他的,然后赠送给客户,借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
追问: 库存商品应该是减少了呀,这个怎么增加了
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回答: 你好,你看最后一个分录吗?贷库存商品这个没有减少吗。
回答: 外购的产品赠送出去,视同销售交增值税。
追问: 没有发票可以这么做吗
回答: 发票可以这么做的,只不过是不允许抵扣所得税。
回答: 没有发票可以这么做的,正常做就可以,不可以抵扣所得税。
追问: 老师,还有一个问题,我们公司有一部分支付出去的费用取得不了发票,我这边怎么入账,是正常入账,然后所得税汇算的时候调增吗?
回答: 好是的正常做帐,汇算清缴调增。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。