你好,需要调整的放到营业外收支。
追问: 是年底统一调整吗 还是每个月有差异都调?
回答: 你好,每个月调整一次。
追问: 好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 应交税金是贷方余额0.02,是不是分录是 借:应交税金-增值税 贷:主营业务收入
追问: 营业外收入
回答: 你好,对的是的,是这么做的。
追问: 摘要怎么写呢
回答: 你好,结转增值税就可以的。
追问: 营业外收入的二级科目可以写成“税金小数点差异”不?
回答: 你好,可以的可以的可以的。
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追问: 是年底统一调整吗 还是每个月有差异都调?
回答: 你好,每个月调整一次。
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追问: 应交税金是贷方余额0.02,是不是分录是 借:应交税金-增值税 贷:主营业务收入
追问: 营业外收入
回答: 你好,对的是的,是这么做的。
追问: 摘要怎么写呢
回答: 你好,结转增值税就可以的。
追问: 营业外收入的二级科目可以写成“税金小数点差异”不?
回答: 你好,可以的可以的可以的。