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139****4791

老师 我们公司有异地预交增值税(支付宝付款) 当时没有及时申报然后税款退回了基本账户 基本户收到的退税款怎么做分录呢?

13 2021-10-14 11:11
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老师解答

你好,缴纳的分录是怎么做的?

2021-10-14 11:14
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139****4791

追问: 退回来的

2021-10-14 11:14
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139****4791

追问: 预交税费是扫码支付的 税费退回到了公司基本户上

2021-10-14 11:15
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答疑老师

回答: 借应交税费预交增值税贷其他货币资金是这么做的吗?现在借银行存款贷应交税费预交增值税。

2021-10-14 11:16
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139****4791

追问: 预交的时候没有做分录

2021-10-14 11:16
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139****4791

追问: 增值税附加税都退回了 需要分明细吗?

2021-10-14 11:17
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答疑老师

回答: 你好,这个支付宝是个人的还是你们单位的?

2021-10-14 11:17
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答疑老师

回答: 你没有做的话,需要补做之前有完税证明吧?

2021-10-14 11:18
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139****4791

追问: 有完税证明

2021-10-14 11:18
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答疑老师

回答: 同学,这个支付宝是个人的还是单位的,我给你补上可以吗?

2021-10-14 11:21
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答疑老师

回答: 你没有做的,我给你需要做分录补上,然后你回答一下。

2021-10-14 11:22
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