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136****4111

老师,我是新手会计 不明白财务主管讲的是什么意思 我该怎么做这个账, 什么是预提费用做成本呀

78 2021-10-14 11:21
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老师解答

您好,您手里有多少费用发票 ,我理解的是让你暂估费用

2021-10-14 11:25
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136****4111

追问: 我们是合伙企业 收入3804456.36 费用发票111658.44元

2021-10-14 11:28
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136****4111

追问: 老师账上暂估费用怎么做账 怎么做分录

2021-10-14 11:28
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答疑老师

回答: 借,管理费用-暂估,贷其他应付款

2021-10-14 11:31
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136****4111

追问: 老师,我们这个人月开了差不多4百万的票 她说成本填的跟收入 差不多 那至少暂估要三百多万左右 那后期账上怎么冲这个人管理费用-暂估呀

2021-10-14 11:37
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答疑老师

回答: 那您得找费用发票了,如果没有年底就得交税啦

2021-10-14 11:39
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136****4111

追问: 您的意思就是如果我暂估三百多万的费用 年底前就要早找这么多发票来抵,要不还是得交经营所得税

2021-10-14 11:42
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答疑老师

回答: 是的,您是查账征收对吗,如果是那就是这个意思

2021-10-14 11:44
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136****4111

追问: 查账征收

查账征收
2021-10-14 11:46
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答疑老师

回答: 那您是查账,你这样,不行你做一部分人工工资,这样就少弄点票据

2021-10-14 11:54
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136****4111

追问: 您的意思是我先 借:管理费用-暂估工资 贷:其他应付款 但是我们公司就5个员工 发工资也就四到五万左右 因为要多加人自然人电子 税务局那里也要录入信息的 呀 您说的做部分人工工资, 怎么做账做分录呀 到时候又怎么抵呀

2021-10-14 12:11
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答疑老师

回答: 工资,借管理费用,应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,贷银行存款

2021-10-14 12:37
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答疑老师

回答: 工资也是做到费用,就可以抵减部分收入

2021-10-14 12:38
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136****4111

追问: 老师,这些预提的这些费用 年底前余额都要归零的吗

2021-10-14 16:18
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答疑老师

回答: 您好,费用都是当月转入本年利润,年底转入未分配利润

2021-10-14 16:23
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136****4111

追问: 就是预提的这些, 成本太多了 如果年底没有那么多票 工资 冲不了那么多账 该如何处理 该

2021-10-14 16:31
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答疑老师

回答: 您好,截止到明年5.31之前只要有票就可以,如果实在没有,汇算清缴的时候就要缴纳所得税了

2021-10-14 16:39
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136****4111

追问: 谢谢老师 开了差不多400万的 增值税,那成本大概要做到多少才不夸张呀

2021-10-14 16:41
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136****4111

追问: 做分录的时候 借:管理费用-暂估 管理费用-工资 贷其他应付款-预提费用 老师,这个管理费用二级就填-暂估就行了吗 还是得要填什么

2021-10-14 16:46
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136****4111

追问: 老师,预提300万的费用 这样的分录会不会很夸张呀

老师,预提300万的费用
这样的分录会不会很夸张呀
2021-10-14 16:59
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136****4111

追问: 5%的股东没有税额缴纳的吗

5%的股东没有税额缴纳的吗
5%的股东没有税额缴纳的吗
2021-10-14 17:37
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答疑老师

回答: 你可以不要暂估那么多费用,你暂估一部分成本啊。

2021-10-14 17:51
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136****4111

追问: 您说的暂估一部分成本呀 怎么个暂估法呀 如果暂估三百二十万 缴税8万多 如果预提这么多费用 税就要多缴一点 您是说不能太夸张 大概要预提多少费用才合适呢费用

2021-10-14 17:55
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答疑老师

回答: 暂估,借主营业务成本,贷,应付账款-暂估,,您自己根据收入情况,成本占收入的70%.然后你在看看利润多少,然后在暂估点费用,

2021-10-14 19:43
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