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135****7105

请问老师,9月份使用了以前年度损益调整这个科目,最后调了去年的利润分配。那季报怎么申报。因为最后系统导出的年初数并没有改变啊。

38 2021-10-14 14:37
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老师解答

你好 ;    你们调整的这个是什么数据 分录  。  调整的啥业务   

2021-10-14 14:43
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135****7105

追问: 乐老师,我们换个思路,我们5月汇算清缴调增了10万元企业所得税。那么我第二季度的季报如何调整。

2021-10-14 14:45
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答疑老师

回答:  你好 ;   现在 就去      手动修改财务报表来报 企业所得税 ; 而你系统一般是改不了期初的  

2021-10-14 14:50
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135****7105

追问: 请问老师,那么汇算清缴年报的时候,我们填写的也是调整后的资产负债表和利润表吗?可是利润表如果调整后,钩稽关系到汇算清缴的表里,利润总额就变了啊。

2021-10-14 16:01
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答疑老师

回答: 你好 ;   是的。    你期初变化了。  期初就得变化的 ;     就算是调整  也是说的调整事项之前的报表来报年度财报的  

2021-10-14 16:07
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135****7105

追问: 乐老师,我总结了一下,季报是调整期初数后报表。年报是调整事项前报表。我这么理解对吗?

2021-10-14 16:13
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答疑老师

回答:  你好 ;       是的。 这样才对的    ;假如你调整了以前年度损益调整 后 你就调整下报表 ;对于汇算 是 根据调整事项之前的  数据来报年报的;  

2021-10-14 16:18
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