同学你好 如果是施工企业 ,计入工程施工;按9%计算进项抵扣;
追问: 例如金额是8818.15, 先借原材料8090.05 贷应交增值税,进项税额,未认证税额728 ?
回答: 同学你好 借,原材料 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等;
追问: 那勾选认证怎么办呢,我这边有未勾选认证,然后认证后才结转到进项税额
回答: 同学你好,如果没有勾选 ,先计入应交税费一待认证进项税额的借方;
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 例如金额是8818.15, 先借原材料8090.05 贷应交增值税,进项税额,未认证税额728 ?
回答: 同学你好 借,原材料 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等;
追问: 那勾选认证怎么办呢,我这边有未勾选认证,然后认证后才结转到进项税额
回答: 同学你好,如果没有勾选 ,先计入应交税费一待认证进项税额的借方;