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186****5823

差额征额税的小微企业企业是差额前还是差额后享受免税额优惠

80 2021-10-14 15:18
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老师解答

你好,这个是看差额后这个销售额是不是超过45万,按季度话

2021-10-14 15:18
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186****5823

追问: 比如一个季度开票80万、差额50万怎么报

2021-10-14 15:19
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答疑老师

回答: 附列资料本期发生额,本期扣除额,填写50万,含税收入填写80万,主表10栏填写(80万-50万)/(1%2B征收率)

2021-10-14 15:20
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186****5823

追问: 票面1% 你帮算下交多少

2021-10-14 15:21
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答疑老师

回答: 不需要交税啊,你这个差额后不超过45万,(80万-50万)/(1%2B1%)

2021-10-14 15:23
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186****5823

追问: 也就是说差额后超45万才交税

2021-10-14 15:37
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186****5823

追问: 升一般纳税人是根据差额前金额还是差额后

2021-10-14 15:40
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答疑老师

回答: 是的,你开普通发票话,是的

2021-10-14 15:41
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186****5823

追问: 升一般纳税人是根据差额前金额还是差额后

2021-10-14 15:42
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答疑老师

回答: 你好,这个是根据差额前的销售额,

2021-10-14 15:46
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186****5823

追问: 差额征税有什么有利的优势

2021-10-14 16:26
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答疑老师

回答: 增值税可以少交,扣除成本之后去交增值税,进项不需要取得专票,

2021-10-14 16:27
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186****5823

追问: 对于小规模来讲呢

2021-10-14 16:48
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答疑老师

回答: 对于小规模也是可以少交增值税,你要是不看季度不超过45万免增值税,那扣除成本可以按1% 或者是3% 去交税

2021-10-14 16:58
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