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157****4308

老师,给员工发工资2万,2万-1万5有150元的个人所得税,公司给他代缴了不用收回他的钱,这个要怎么做账呢?

27 2021-10-14 15:23
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老师解答

借管理费用贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行存款汇算清缴的时候,这个不允许抵扣所得税。

2021-10-14 15:26
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157****4308

追问: 老师,我自己都搞错了,是两员工一个直接给发了5万,一个直接发了2万,都没扣个税,那这个我要做多少应发工资呢?没有任何的扣除

2021-10-14 15:37
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答疑老师

回答: 你好,这个是几月份入职的,他的年累计收入是多少?

2021-10-14 15:40
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157****4308

追问: 都是农民工来的,班组长来的,5万的是今年7月,2万的是今年2月,

2021-10-14 15:44
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答疑老师

回答: 之前都没有收入的话,二月份来的,这个月给他申报2万,他不需要交个税。

2021-10-14 15:45
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答疑老师

回答: 7月份的 5万-15000)*10%-2520 安这个缴纳的

2021-10-14 15:46
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157****4308

追问: 老师,好混乱啊,那个5万的原来不是工资啊,从农民工工资专户里给这个人的银行卡里转了5万,但这5万是材料款来的,给的是材料款发票5万多,这个要怎么整啊?

2021-10-14 16:56
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答疑老师

回答: 你好,5万的材料款发票有备注支付企业代扣代缴吗?如果没有备注的话,你们直接支付给个人,不需要交个税了。

2021-10-14 17:12
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答疑老师

回答: 他给你材料发票,然后你给她钱就行了。

2021-10-14 17:12
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157****4308

追问: 老师,是从农民工专用账户里支付了5万给个人,我一开始以为给的是工资,实际上给的是材料款,开的发票销售方是公司,这样也可以吗?

2021-10-14 17:24
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157****4308

追问: 发票就是这样开的,钱呢就从农民工工资专用账户里支付给个人了五万

发票就是这样开的,钱呢就从农民工工资专用账户里支付给个人了五万
2021-10-14 17:25
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答疑老师

回答: 你好,你们是和企业签订的合同? 发工资给个人可以的

2021-10-14 17:27
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157****4308

追问: 我们的公账上没钱了,农民工工资专用户里有钱但转不出来的,但要支付这个5万5千多的材料款,所以老板就从农民工工资专用账户里支付了5万块钱给发票上那个叫刘清霞的,从农民工工资专用账户里支付了给个人然后就拿材料款发票来入账这样可以吗?

2021-10-14 17:37
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答疑老师

回答: 不可以的,对方应该给你开劳务发票,这个农民工的专户必须是支付的劳务费。 她拿来的这个材料发票不行。

2021-10-14 17:41
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157****4308

追问: 我都郁闷死了,那现在还可以怎么样处理好呢,老师?我不知道咋整啊?叫个人收到的5万退回去?

2021-10-14 17:44
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答疑老师

回答: 这人能给你们提供劳务发票吗?实际你们支付的是劳务费吗?

2021-10-14 17:47
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157****4308

追问: 提供不了,不是劳务费,是材料款。所以我现在是不是叫对方把五万块钱按原路退回来好呢?

2021-10-14 17:50
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答疑老师

回答: 不能退 你老板肯定不同意

2021-10-14 17:56
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答疑老师

回答: 你们账上做劳务费,没有发票正常做账,汇算清缴的时候调灯。

2021-10-14 17:56
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157****4308

追问: 老师,老板说公账有钱了就从公账再支付然后让对方退回那五万,这样可以吗?没有发票的话不是不能税前扣除了吗?汇算清缴怎么调?我有点乱了

2021-10-14 18:03
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答疑老师

回答: 实际是你们没有业务吗?对方是虚开的。

2021-10-14 18:08
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157****4308

追问: 是我们的业务来的,不是虚开,跟对方买的材料

2021-10-14 18:22
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答疑老师

回答: 那怎么还能让对方退钱回来

2021-10-14 18:24
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