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137****4645

老师 季度预缴所得税的营业收入、营业成本 利润总额与财务报表的利润表需一致吗?

72 2021-10-14 15:57
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老师解答

你好,是的,根据利润表上面本年累计数对应栏次填写的

2021-10-14 16:00
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137****4645

追问: 刚一同行和我说,利润表和预缴所得税不需要一致,比较纳闷,如果利润表是负数 ,则不需要缴纳所得税 是吧

2021-10-14 16:02
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答疑老师

回答: 那是税局没有比对,早期不一样,税局也不会说啥,不过最好是一致,如果利润表是负数 ,则不需要缴纳所得税  是

2021-10-14 16:05
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137****4645

追问: 他说预缴所得税和利润表不需要一致 到明年汇算清缴的时候再调一下就好,怎么调 真没明白他的意思

2021-10-14 16:07
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答疑老师

回答: 年度汇算清缴,那必须按财务报表申报了, 有一个年报,年报到时候直接按账上填写,一般只有代账公司那边这样干,

2021-10-14 16:14
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137****4645

追问: 代账公司怎么做的

2021-10-14 16:15
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答疑老师

回答: 代账公司就是瞎申报呗,之后才做账,不是先做账,后申报

2021-10-14 16:20
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137****4645

追问: 这样子呀 我接了外账 然后我和那边会计说利润是负数 不需要预缴所得税 他说要交。然后就说了那句话 。

2021-10-14 16:22
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答疑老师

回答: 是不是有税负要求,估计是有税负要求,所以调季度预缴了,那这样汇算清缴负担就少点

2021-10-14 16:26
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137****4645

追问: 有税负要求,这个季度少交下个季度多交不就行了 税务局又不看季度缴纳多少 是按年缴纳多少所得税。但是根据单据做实实在在利润是负数呀

2021-10-14 16:38
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答疑老师

回答: 这个都挨一起交,到时候公司资金周转不过来,还有就是分每个季度不多交,老板心里好想点,要是一次出一大笔他会心疼死

2021-10-14 16:45
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137****4645

追问: 恩恩 是的 但是原则上是要一致把

2021-10-14 16:46
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答疑老师

回答: 是的,原则上面是需要一致的

2021-10-14 16:51
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137****4645

追问: 好的 谢谢老师

2021-10-14 16:51
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答疑老师

回答: 好的我先回复别的学员了

2021-10-14 16:58
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