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Excel学堂用户6872

有一次中介费专票,已经做分录借管理 进税 贷 其他应付款-某公司入账。 后来被告知对方涉虚开,转的钱也没转成。但是进税已抵扣。分录要怎么重新入账?

230 2021-10-14 16:33
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老师解答
2021-10-14 16:35

你好 ; 你开红字信息表 做转出处理 。 还找得到对方吗 ?

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Excel学堂用户6872
2021-10-14 16:37

追问: 找不到对方,要怎么弄?

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答疑老师
2021-10-14 16:39

回答:  你好;找不到的话。  你自己先去开红字信息表转出了   ;转出后 自己去    把分录给红冲了   

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Excel学堂用户6872
2021-10-14 16:45

追问: 税管员让在9月做转出,那我现在10月才提交红字申请单,还能在9月看到转出的吗?

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答疑老师
2021-10-14 16:47

回答:  你好 ; 是的  。  那 10月 开红字信息表10月做转出分录。   9月出来不了  

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