你好 借:应银行存款500,财务费用0.8 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
追问: 老师,8月份已经按(500.80元)上面分录做完账了,9月份才发现金额不对了,少收回0.8元了,怎么办?
回答: 你好,8月份已经按(500.80元)上面分录做完账了(当时你做的分录是什么?包括数据具体是多少)
追问: 借:银行存款500.8贷:主营业务收入443.19贷应交税费-应交增值税-销项税额57.61
回答: 你好,那现在需要在你分两年的基础上,做这个调整分录 借:财务费用 0.8,贷:银行存款 0.8
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
追问: 老师,财务费用二级科目写什么?
回答: 你好,自行设置,没有统一规定,比如可以是:财务费用—尾数减免
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,8月份已经按(500.80元)上面分录做完账了,9月份才发现金额不对了,少收回0.8元了,怎么办?
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回答: 你好,自行设置,没有统一规定,比如可以是:财务费用—尾数减免
追问: 好的,谢谢老师
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