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Excel学堂用户5903

老师好,发票开了500.80元,收回来的款是500元,客户把零头磨掉了,0.8元怎么做分录?谢谢

223 2021-10-14 18:28
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老师解答
2021-10-14 18:34

你好 借:应银行存款500,财务费用0.8 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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Excel学堂用户5903
2021-10-14 18:42

追问: 老师,8月份已经按(500.80元)上面分录做完账了,9月份才发现金额不对了,少收回0.8元了,怎么办?

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答疑老师
2021-10-14 18:44

回答: 你好,8月份已经按(500.80元)上面分录做完账了(当时你做的分录是什么?包括数据具体是多少)

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Excel学堂用户5903
2021-10-14 18:49

追问: 借:银行存款500.8贷:主营业务收入443.19贷应交税费-应交增值税-销项税额57.61

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答疑老师
2021-10-14 18:50

回答: 你好,那现在需要在你分两年的基础上,做这个调整分录 借:财务费用 0.8,贷:银行存款 0.8 

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Excel学堂用户5903
2021-10-14 18:52

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-14 18:54

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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Excel学堂用户5903
2021-10-14 18:59

追问: 老师,财务费用二级科目写什么?

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答疑老师
2021-10-14 19:05

回答: 你好,自行设置,没有统一规定,比如可以是:财务费用—尾数减免 

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Excel学堂用户5903
2021-10-14 19:06

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-14 19:06

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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