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185****6962

老师 我们9月份有一笔广告支出,但是对方没有开票过来,要怎么做账啊

45 2021-10-15 09:02
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老师解答

你好,借销售费用广告费,贷银行存款。

2021-10-15 09:03
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185****6962

追问: 我们就是做广告的 是属于我们的成本,是不是可以写成 借预付账款 贷主营业务成本

2021-10-15 09:05
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答疑老师

回答: 借主营业务成本贷预付账款。

2021-10-15 09:06
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185****6962

追问: 后面收到票怎么做

2021-10-15 09:07
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答疑老师

回答: 借预付账款贷主营业务成本,借主营业务成本贷预付账款。

2021-10-15 09:09
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185****6962

追问: 感觉还是不对 那我们支出去的钱呢怎么没体现

2021-10-15 09:10
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答疑老师

回答: 你好,借预付账款贷银行存款啊,这个不是吗?

2021-10-15 09:12
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答疑老师

回答: 你提前支付了款项,你才做的,借主营业务成本贷预付账款。

2021-10-15 09:12
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185****6962

追问: 你的意思是 9月份付钱时候 借预付账款贷银行存款 你收到票时候 借主营业务成本贷预付账款?

2021-10-15 09:13
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答疑老师

回答: 你好,九月份儿借主营业务成本贷,银行存款。

2021-10-15 09:16
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答疑老师

回答: 是你自己用的,借预付账款贷主营业务成本。

2021-10-15 09:16
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答疑老师

回答: 发票到了之后,借应付账款贷主营业务成本,然后再做发票的,借主营业务成本贷应付账款。

2021-10-15 09:16
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185****6962

追问: 要做四个分录?我被绕晕

2021-10-15 09:20
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答疑老师

回答: 第一个借主营业务成本,贷银行存款。

2021-10-15 09:22
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答疑老师

回答: 到了借应付账款贷主营业务成本,然后再做发票的,借主营业务成本,贷应付账款,一共做三个分录。

2021-10-15 09:22
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185****6962

追问: 老师 我们上个季度的利润是118934.26元,小微企业怎么计算企业所得税是多少

2021-10-15 09:28
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答疑老师

回答: 好,如果年累计利润是这些的话,这个利润乘以2.5% 减去前两个季度预缴。

2021-10-15 09:30
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