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139****8843

报税时,机票,过路费的抵扣填在哪?

25 2021-10-15 09:37
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老师解答

你好 ; 你机票写8b和10栏次去 ; 过路费 是电子普票是吗

2021-10-15 09:38
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139****8843

追问: 嗯嗯,打印的电子普票

2021-10-15 09:39
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139****8843

追问: 机票填在8b?

2021-10-15 09:41
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答疑老师

回答:  你好 ; 是的    ;  通行费发票 认证了在做申报。 写在  《交通运输部 国家税务总局关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》(交通运输部公告2020年 第17号)第五条第(一)项规定,增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

2021-10-15 09:45
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139****8843

追问: 老师,我第一二年的税盘抵扣报税没填,现在咋搞

2021-10-15 09:54
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答疑老师

回答:  你好 ;    看你是否可以补报 ;   自己补报下  

2021-10-15 09:58
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139****8843

追问: 就直接填在相关栏里?

2021-10-15 10:16
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答疑老师

回答: 你好; 是的。  直接填写哈   

2021-10-15 10:20
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