你好 ; 这个是借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬- 职工教育经费; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费;贷银行存款 ; 是的。 要做福利费的
追问: 好的,谢谢老师
追问: 收到的是专票,能抵扣嘛
追问: 培训费收到的是专票
回答: 你好; 是的。 可以抵扣的
追问: 那我做这个分录怎么做呢
追问: 8月份我们给对方付的款发票没开,我做的是, 借:预付账款5700 贷:银行存款5700 9月3日收到发票我9月做账怎么做分录呢具体
回答: 你好 ; 借管理费用-职工教育经费 ; 进项税 贷应付职工薪酬- 职工教育经费; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费;贷 预付账款
追问: 谢谢老师明白吧
追问: 老师我们研发部门有3个同事,他们的工资计提,用什么科目二级明细
追问: 我们这次季报要做研发费用的扣除所以要做一部分工资和社保进去
回答: 你好 ; 可以做 研发支出 - 工资来核算的; 工资做二级科目
追问: 就是把管理费用这个科目换成研发支出这个科目,二级明细就是设置社保,工资,对吧
回答: 你好 ; 是的。 是的就这样处理即可
追问: 好的谢谢老师指导
回答: 没事的; 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 好的,谢谢老师
追问: 收到的是专票,能抵扣嘛
追问: 培训费收到的是专票
回答: 你好; 是的。 可以抵扣的
追问: 那我做这个分录怎么做呢
追问: 8月份我们给对方付的款发票没开,我做的是, 借:预付账款5700 贷:银行存款5700 9月3日收到发票我9月做账怎么做分录呢具体
回答: 你好 ; 借管理费用-职工教育经费 ; 进项税 贷应付职工薪酬- 职工教育经费; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费;贷 预付账款
追问: 谢谢老师明白吧
追问: 老师我们研发部门有3个同事,他们的工资计提,用什么科目二级明细
追问: 我们这次季报要做研发费用的扣除所以要做一部分工资和社保进去
回答: 你好 ; 可以做 研发支出 - 工资来核算的; 工资做二级科目
追问: 就是把管理费用这个科目换成研发支出这个科目,二级明细就是设置社保,工资,对吧
回答: 你好 ; 是的。 是的就这样处理即可
追问: 好的谢谢老师指导
回答: 没事的; 希望能帮到你