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Excel学堂用户4664

老师,三季度专票开了八万多,普票开了两万。填税务局报表的时候专票和普票分开填?

269 2021-10-15 10:44
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老师解答
2021-10-15 10:44

你好是的,这个是需要分开填的。

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Excel学堂用户4664
2021-10-15 10:47

追问: 专票填专票一栏,普票填未达起征点一栏?

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答疑老师
2021-10-15 10:47

回答: 对,没错儿,就是这么填写。

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Excel学堂用户4664
2021-10-15 10:48

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-15 10:49

回答: 不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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同学你好 普票直接填写在免税栏和减免税明细表
2022-10-09
专用发票填写第1行和第2行普通发票填写第1行和第3行。 然后1%税率对应减免的2%,再填写减免表。
2023-07-13
 你好    25万写在代开专票栏次去 。 ;这样报可能会导致你系统报不了的。 因为专票是不免增值税。 而你普票 会导致你后期退税的
2021-07-08
你好,专票在第一行和第二行里面填写,然后1%的专票减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额,这个就是用专票不含税的1%的销售额乘以2% 普通发票的在第十行里面填写,按照1万来填写。
2023-07-03
专票填写第2栏,自开和代开都是填写这个2栏
2020-01-15
代开填写2行和1行,自开填写11行,定期定额附加表 根据你这个代开专票增值税这个填写,教育费附加和地方教育费附加填写财税2016.12号不需要缴纳
2020-01-02
你好,是3月份以前的,需要全额申报纳税
2022-04-12
你好,总额超过30万了吗?
2023-04-16
你好 普票+专票 没超过30万 普票的增值税是免的 是的 普票填写10栏次 专票填写代开的那栏
2019-07-05
同学你好,只要开了专票没超30w也是要交税的
2023-10-22
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