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150****5163

老师,我如何看这个季度是否要交企业所得税,已经结转了,要把上个季度的也算上吗

59 2021-10-15 10:53
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老师解答

你好!是的。是看累计的

2021-10-15 10:55
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150****5163

追问: 按会计报表是要交,但是我这个季度有固定资产一次性扣除,那我要计提吗

2021-10-15 11:00
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答疑老师

回答: 你好!你是想计提什么?

2021-10-15 11:01
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150****5163

追问: 企业所得税啊

2021-10-15 11:02
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答疑老师

回答: 你好!你一次扣除后,如果有利润,就要计提

2021-10-15 11:03
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150****5163

追问: 您意思如果扣除后,没利润就不需要计提?

2021-10-15 13:47
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150****5163

追问: 我就是没懂,这样的话我到底应该看哪个利润呢,申报时没利润,做账时又有利润

2021-10-15 13:47
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答疑老师

回答: 您好!看利润表上有没有利润

2021-10-15 14:02
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150****5163

追问: 那感觉理解不了啊,不是不一致了吗

2021-10-15 14:04
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答疑老师

回答: 你好!要一致才对,你不一致是因为做错了。正常来说是一致的

2021-10-15 14:19
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150****5163

追问: 一致吗?比如我财务报表利润是100万,然后我在申报企业所得税时固定资产一次性扣除100万,不是最后没有利润了吗

2021-10-15 14:21
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答疑老师

回答: 你好!明白了。这个确实是会有财务和税务的差异

2021-10-15 14:23
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