你好!是的。是看累计的
追问: 按会计报表是要交,但是我这个季度有固定资产一次性扣除,那我要计提吗
回答: 你好!你是想计提什么?
追问: 企业所得税啊
回答: 你好!你一次扣除后,如果有利润,就要计提
追问: 您意思如果扣除后,没利润就不需要计提?
追问: 我就是没懂,这样的话我到底应该看哪个利润呢,申报时没利润,做账时又有利润
回答: 您好!看利润表上有没有利润
追问: 那感觉理解不了啊,不是不一致了吗
回答: 你好!要一致才对,你不一致是因为做错了。正常来说是一致的
追问: 一致吗?比如我财务报表利润是100万,然后我在申报企业所得税时固定资产一次性扣除100万,不是最后没有利润了吗
回答: 你好!明白了。这个确实是会有财务和税务的差异
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 按会计报表是要交,但是我这个季度有固定资产一次性扣除,那我要计提吗
回答: 你好!你是想计提什么?
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追问: 您意思如果扣除后,没利润就不需要计提?
追问: 我就是没懂,这样的话我到底应该看哪个利润呢,申报时没利润,做账时又有利润
回答: 您好!看利润表上有没有利润
追问: 那感觉理解不了啊,不是不一致了吗
回答: 你好!要一致才对,你不一致是因为做错了。正常来说是一致的
追问: 一致吗?比如我财务报表利润是100万,然后我在申报企业所得税时固定资产一次性扣除100万,不是最后没有利润了吗
回答: 你好!明白了。这个确实是会有财务和税务的差异