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157****5520

上一年的固定资产没有入账,今年做账,怎么做呢?

16 2021-10-15 10:53
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老师解答

借固定资产贷,银行存款正常补上你的折旧一块儿补补到这个月。

2021-10-15 10:54
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157****5520

追问: 对于上一年的折旧金额怎么做账呢?

2021-10-15 11:05
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答疑老师

回答: 你好,借管理费用贷累计折旧做到今年。

2021-10-15 11:08
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157****5520

追问: 为什么要做到今年呢?不是上一年的折旧吗?

2021-10-15 11:10
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答疑老师

回答: 上亿年的折旧,你汇算清缴能修改吗?能修改的话,小企业会计准则借利润分配未分配利润贷累计折旧。

2021-10-15 11:12
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157****5520

追问: 我想表达的如果调整的话是管理费用科目不应该是换成以前年度损益调整科目吗?

2021-10-15 11:16
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答疑老师

回答: 你好,你是企业会计准则做账吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷累计折旧。

2021-10-15 11:18
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答疑老师

回答: 借利润借利润分配未分配利润贷,以前年度损益调整。

2021-10-15 11:19
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157****5520

追问: 那上一年的固定资产没有做账,今年做账的话怎么做呢?

2021-10-15 11:21
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答疑老师

回答: 借以前年度损益调整贷累计折旧。 2021-10-15 11:18 借利润借利润分配未分配利润贷,以前年度损益调整。

2021-10-15 11:24
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157****5520

追问: 我说的是固定资产,不是累计折旧

2021-10-15 11:25
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答疑老师

回答: 借固定资产贷银行存款。

2021-10-15 11:26
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答疑老师

回答: 固定资产又不是损益类的科目,它不涉及到以前年度。

2021-10-15 11:26
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157****5520

追问: 意思是调整资产负债表科目就直接用相关的科目即可?

2021-10-15 11:30
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答疑老师

回答: 你好是的是的,是这么做的。

2021-10-15 11:32
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