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130****5573

老师,2020年8月预收了一家公司的部分技术服务费,没有开发票,今年7月份全额开了票,9月份收到扣除的罚款400元,9月份这分录怎么做?

71 2021-10-15 11:08
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老师解答

你好罚款 可以做借银行,贷营业外收入,应交增值税,这个是价外费用罚款吧

2021-10-15 11:09
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130****5573

追问: 是的开票金额59800.实际收到59400.麻烦老师把整个分录写下

2021-10-15 11:11
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130****5573

追问: 我这比经济业务还有预收账款,应收账款,完整的分录帮我写下

2021-10-15 11:14
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答疑老师

回答: 你咋一个客户使用2个科目啊,一个客户只需要使用预收或者应收用一个就可以啊

2021-10-15 11:24
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130****5573

追问: 所以现在不知道怎么处理了

2021-10-15 11:26
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答疑老师

回答: 现在期末数预收还是应收 那个大,先冲一个,之后再做别的

2021-10-15 11:27
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答疑老师

回答: 借银行,59400 贷应收账款59400   按你图2 假设最后是应收账款留下来, 59400. 这个是不是包括400罚款?

2021-10-15 11:31
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130****5573

追问: 59400,是扣除罚款了的

2021-10-15 11:33
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答疑老师

回答: 那是不包括罚款?罚款单独做借银行,贷营业外收入,应交增值税

2021-10-15 11:36
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130****5573

追问: 老师,我是会计小白能不能帮我写下完整分录

2021-10-15 15:21
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答疑老师

回答: 你们公司做啥,还有现在预收这个公司挂多少期末数,应收账款这个公司期末数挂多少,借银行,59400 贷应收账款59400    罚款400是不是单独收取的,是那做借银行400,贷营业外收入,应交增值税

2021-10-15 15:39
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答疑老师

回答: 你先回复我这个吧,之后我帮你把所有分录写出来

2021-10-15 15:39
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