欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户8828

老师你好,请问上个A企业给买家开具发票15万,自己有成本费用票据59万,剩余的能抵扣下个月所得税吗?

179 2021-10-15 12:57
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-10-15 12:59

你好,可以的,但是你的成本不能大于你的收入。

头像
Excel学堂用户8828
2021-10-15 13:23

追问: 老师你看,他是沙石开采权一次性支出59万,后来7月开出4万,八月开12万。这就是收入小于支出啊,怎么做账报税?

老师你看,他是沙石开采权一次性支出59万,后来7月开出4万,八月开12万。这就是收入小于支出啊,怎么做账报税?
头像
答疑老师
2021-10-15 13:25

回答: 全部都销售出去啦,你们是赔钱卖吗?

头像
Excel学堂用户8828
2021-10-15 13:28

追问: 老师,这是沙石开采权,后来卖出去的是沙子

头像
答疑老师
2021-10-15 13:29

回答: 你好,那你们应该按月分摊,这个使用权有时间限制吗?

头像
答疑老师
2021-10-15 13:29

回答: 你不要一次做到成本费用里面。

头像
Excel学堂用户8828
2021-10-15 13:29

追问: 花59万买的开采权,以后陆续卖开采的沙子,上个季度卖出去沙子16万元,

头像
Excel学堂用户8828
2021-10-15 13:30

追问: 59万抵扣16万,余额可以继续抵扣下个季度所得税吗?

头像
答疑老师
2021-10-15 13:30

回答: 可以的,可以继续抵扣的。

相关问题讨论
您好,个体户销售自己使用过的固定资产只能开普票。
2019-12-02
你好,如果没有发票是不能扣除的
2019-12-25
如果是2009年1月1日之前购买的,按4%减半征收增值税;如果是2009年1月1日之后购买的,按公司适用税率征收增值税 建议去税务局代开普票,因为你们公司如果不是卖二手车的业务,无法开具二手车发票
2022-03-05
您好 企业开专票9个点金额1000万,如果没有抵扣的是要都要按9个点交税, 有800万的成本票是要按利润200万来交企业所得税 请问单位符合小微企业标准么
2022-02-21
可以反映出来 具体相关分录及业务出来,参照链接,希望对您有帮助 https://www.acc5.com/news-wenxuan/detail_72923.html
2022-04-12
你,如果你不是小微利企业 你的200是按照25%交税的
2022-02-21
你好,你需要在合同里面约定好了给对方折扣可以。
2024-02-18
外帐查账征收的企业所得税,是小规模的
2017-07-11
您好 没有发生的不可以去开具发票 违法的 算虚开
2021-07-19
你好是的,其实税率不是零,是5%,只不过是他的税额是零。
2020-03-07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号