公司内部拆借，是什么意思？

热门问答

• 1 老师，想咨询一下，我公司现在是一般纳税人，上月正常开了含税金额503536.83元发票，该发票是按简易征收税率3%，另外还开具了一张前年还是小规模时候的红冲发票含税金额-319167.47元，按税率1%计税的，我这次申报增值税，麻烦帮我看看，我填报的报表，对不对？
  答：你好，1%的负数发票，你用1%的不含税的销售额除以3%，这个填写到3%里面。就是自己计算一下销售额，倒挤出你的税额来，你的税额和发票上的付出税额是一样的。
• 2 老师，2023年1月至今没有缴纳增值税和所得税了，因为2021年酒店升级改造投入高，所以，进项发票和成本较多，请问有什么税务风险吗？也就是税务方面有哪些税收方面的规定政策？谢谢
  答：您好同学，，如果说到金进项发票比较多，没啥风险的，先别勾选认证就行了，先留着，然后什么时候用到了再勾选认证，因为他现在没有限制的时间，不需要做其他的处理的，不用担心。
• 3 老师好，美容行业税务方面需要注意什么？另外个人消费能否开专票？美容行业如果有对公业务？可以开专票吗？预售卡时开票还是消费时开票？
  答：提供的美容服务增值税税率一般纳税人6%，小规模的1%，如果你有单独销售的产品，税率是13%的 给个人开不能开专票，如果有企业的可以给企业开专票，预售卡的时候，你可以问一下对方直接开发票，还是消费了之后再开一次，不能重复。
• 4 很久之前（大概两年）由老板私人垫付的款项没有付款回单，但有发票，之前的记账是把这些业务挂在应付账款，现在想要把账调整回来，需要准备什么附件才能调整
  答：你好，你现在可以用现金慢慢付啊。
• 5 老师好 请问现在实行数电化开票 需要增加开票人员 怎么操作呢
  答：你好，同学西，登录电子税务局，然后打开那个系统。
• 6 老师你好，请问如果存货第二年已经销售，那么第二个分录把存货换为未分配利润—年初吗？那么第三年，第四年一直按第二年年末抄写吗？
  答：您好，对的，那么的话，也是照抄的
• 7 上个月增值税申报表未开票收入7万，本月这部分开了6万，是不是本月申报增值税未开票收入要做负数 负数6万，冲减掉
  答：是下个月申报8月的增值税，未开票收入要做负数 负数6万
• 8 你好老师，请问资质那边咨询费，算管理费用吗？二级科目怎么做
  答：你好，金额不大的可以打。
• 9 老师，公司是加工公司，这个发票怎么做分录
  答：第1个那个是用到哪里的？
• 10 公司报税点击了零申报，原来一直都是零申报，现在是选择申请更正还是申请作废?
  答：你好你现在是要想做什么呢？是报错了吗？还是怎么样？