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Excel学堂用户3021

老师你好!如果当月暂估了劳务成本,这个暂估的数据要结转吗,我收到发票后冲后了这笔暂估的,结果存货里又有这个数据,请问是那一步做错了

246 2021-10-15 21:14
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老师解答
2021-10-15 21:14

您好您应该是某部弄错了

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答疑老师
2021-10-15 21:15

回答: 您暂估是怎么做分录的呢?

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Excel学堂用户3021
2021-10-15 21:18

追问: 暂估人工费:借:劳务成本——人工,贷:应付账款——暂估,结转人工费:借:主营业务成本-人工成本,贷:劳务成本——人工

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Excel学堂用户3021
2021-10-15 21:19

追问: 收到发票后:又冲红了这笔暂估的费用,借:主营业务成本-人工成本(红字),贷:劳务成本——人工(红字),结果存货里就出现了冲红的这个数据

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答疑老师
2021-10-15 23:07

回答: 暂估是无误的,谢谢

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答疑老师
2021-10-15 23:07

回答: 借:劳务成本——人工(负数),贷:应付账款——暂估(负数),结转人工费:借:主营业务成本-人工成本(负数),贷:劳务成本——人工(负数)

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答疑老师
2021-10-15 23:08

回答: 收到发票: 借:劳务成本——人工(发票金额),贷:应付账款——暂估(发票金额) 结转人工费:借:主营业务成本-人工成本(发票金额)贷:劳务成本——人工(发票金额)

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Excel学堂用户3021
2021-10-15 23:36

追问: 谢谢老师这么晚了还在为我解答

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答疑老师
2021-10-16 00:51

回答: 您好,你看看还有什么不懂的

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