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Excel学堂用户6642

老师好,请问张三有固定工资,偶尔兼职,给我方服务产生劳务报酬2.8万,这2.8万的劳务报酬个税是我方代扣代缴并在合同中约定由我方负担的,请问现在的规定是年收入(包括工资薪金和劳务报酬)在内只要不超过12万是不是都可以退税?因为我方要在明年把垫付的税金退回来。麻烦老师解答一下!

284 2021-10-16 11:02
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老师解答
2021-10-16 11:16

您好,那您是支付给张三税后2.8万元?那您开发票的金额需要返算税前金额

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答疑老师
2021-10-16 11:16

回答: 您好,张三今年合计收入多少

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 11:19

追问: 他自己在个税APP上查,显示到9月末收入合计是7万(包括劳务报酬2.8万),以前没遇到过,现在都不知道我们垫付的4000多税款能不能退回来?

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答疑老师
2021-10-16 11:20

回答: 您好,这个就很麻烦,有可能无法收回,您企业这样操作,风险非常大

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 11:26

追问: 主要当时和对方谈的就是实付2.8万,钱先付了,后开的发票,财务才知道这事。所以很被动,不知道该怎么处理好?现在这税金我是挂账在其他应收款,如果退不回来到时做营业外支出吗?

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答疑老师
2021-10-16 11:39

回答: 您好,您让对方开发票了?发票金额是多少?

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 11:49

追问: 含税金额2.8万

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答疑老师
2021-10-16 12:42

回答: 您好,那您的处理是不对的

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 12:44

追问: 如果发票金额多开,个税就要多交,对方不承担。老师您说怎么做才是正确的呢?

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答疑老师
2021-10-16 12:59

回答: 您好,您现在就是赌对方能退个人所得税,您应当取得返算税前金额发票

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 13:04

追问: 对方不承担税金,正常收费要比这多几万呢,我们也没办法,能退最好,不退再申请这笔钱吧,总比多花几万好。老师,如果这笔钱退不回来,我只能做营业外支出,汇算时还得调增是吧?

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答疑老师
2021-10-16 13:26

回答: 您好,是的,所以,先把发票开全,这样能税前扣除

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 13:33

追问: 老师发票不开了,能退就退,不能再说,这样做税务是允许的吧,我们在合同上注明开发票产生的个税由我们来承担。这样可以吗?

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答疑老师
2021-10-16 13:42

回答: 您好,是不可以的,您不退就做营业外支出,纳税调增,

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 14:03

追问: 我开发票时曾问过学堂的老师,说这样可以,让我挂账其他应收款-代付个税上。

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答疑老师
2021-10-16 16:01

回答: 您好,麻烦发下图片,对方是给您错误答案,否则大家都这样操作,国家流失税收

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Excel学堂用户6642
2021-10-16 16:06

追问: 那位老师再三确认对方年收入不超过6万,我们也问了说不超过才这样做的,是我自己没搞清楚,而且个税我们也代扣代缴了,不应该存在流失税收的问题啊?

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答疑老师
2021-10-16 16:16

回答: 您好,是的,但是超过了6万元,没法全部退回,那就要明确是哪方责任

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