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Excel学堂用户1283

老师我上个月销项26395.28 进项13695.73 金税盘免税280 做完收入的分录后 借、管理费280 贷 银行280 借 应交税金/减免280 贷 管理费280 借 应交/销项26395.28 贷应交/进项13695.73 贷应交/减免280 为什么进项税额和销项税额期末都有余额呢不知道哪里错了

179 2021-10-16 11:47
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老师解答
2021-10-16 11:47

您好 请问可以把科目余额表截图我看看吗

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Excel学堂用户1283
2021-10-16 11:54

追问: 明细表的余额都有

明细表的余额都有
明细表的余额都有
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答疑老师
2021-10-16 12:45

回答: 借 应交/销项26395.28 贷应交/进项13695.73 贷应交/减免280 这笔分录不平 还有的数据呢

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Excel学堂用户1283
2021-10-16 12:57

追问: 那我要怎么调呢

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答疑老师
2021-10-16 13:22

回答: 借 应交税费-应交增值税-销项税额26395.28 贷 应交税费-应交增值税-进项税额13695.73 贷 应交税费-应交增值税-减免税额280 贷 应交税费应交增值税-转出未交增值税26395.28-13695.73-280=12419.55

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你好,您的分录处理正确
2020-01-18
对的,是的,是这么做的。
2023-09-22
就是结转增值税的时候一起结转就可以的
2023-12-14
你好,同学 因为这个可以抵扣增值税,相当于增值税企业少缴纳280元,是收益,所以把对应的费用冲回
2023-11-23
你好,分录对的 借:管理费用 280 贷:银行存款 2、借:应交税费-增-减免税额 280 贷:管理费用 280
2020-07-06
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
你好,这两种方式都是可以的
2023-11-01
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--应交增值税(减免税款)
2019-09-27
1、一般纳税人 1)购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用 2)支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额时, 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人 1)购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用 2)支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2021-03-22
如果你以后有要缴纳的增值税,可以抵减增值税,一起结转了
2018-09-20
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