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Excel学堂用户5018

抵减税控服务费分录怎么做

238 2021-10-16 14:46
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老师解答
2021-10-16 14:46

借管理费用,办公费贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用,办公费负数

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Excel学堂用户5018
2021-10-16 14:54

追问: 老师,可以这样吗? 抵减时: 借:应交税费-未交增值税880 借:管理费用-880 转出未交增值税时: 借:转出未交增值税43002.18 贷:应交税费-未交增值税43002.18 扣款时: 借:应交税费-未交增值税42122.18 贷:银行存款42122.18

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答疑老师
2021-10-16 14:55

回答: 你好,可以的,可以这么做的。

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Excel学堂用户5018
2021-10-16 14:56

追问: 这样做会有什么影响吗,或者说你建议哪种方法

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答疑老师
2021-10-16 14:58

回答: 你好,没有影响的,最后增值税没有余额就行。

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Excel学堂用户5018
2021-10-16 14:58

追问: 需不需要体现在减免税这个科目上

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答疑老师
2021-10-16 15:05

回答: 已经这样做了不需要的

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Excel学堂用户5018
2021-10-16 15:06

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2021-10-16 15:09

回答: 不用客气,工作愉快。

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2018-07-18
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你好; 借管理费用-维护费贷银行存款 ;抵减 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用-维护费
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借应交税费、应交增值税、减免税款 借管理费用、办公费负数
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分录一样的 就是没有发票不能税前扣除 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
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首先做付服务费的分录: 借 管理费用--服务费 贷 现金(银行存款) 然后做减免税分录: 借 应交税金--应交增值税--减免税 贷 营业外收入---补贴收入
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发生的时候,借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。
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