购买:借:原材料,贷:应付账款,领用:借:生产成本,贷:原材料
追问: 你好,对方开的是专票,我收到发票时,又是怎么操作呢
回答: 成本做价税分离,就可以,借:应交税金-增(进项)
追问: 你好,老师,不太明白,你可以做具体的分录吗?
回答: 借:原材料, 应交税金-增(进项) 贷:应付账款,
追问: 你好,老师,我们采购的这批,隔了8个月才开来发票,那么发票我要怎么处理
回答: 没票之前可直接暂,发票来了做红字冲回,再做上面的分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 你好,对方开的是专票,我收到发票时,又是怎么操作呢
回答: 成本做价税分离,就可以,借:应交税金-增(进项)
追问: 你好,老师,不太明白,你可以做具体的分录吗?
回答: 借:原材料, 应交税金-增(进项) 贷:应付账款,
追问: 你好,老师,我们采购的这批,隔了8个月才开来发票,那么发票我要怎么处理
回答: 没票之前可直接暂,发票来了做红字冲回,再做上面的分录