您好同学,通过利润分配-未分配利润代替主营业务成本,反向冲减原来的凭证
追问: 老师,明年做汇算清缴的时候,这90万未分配利润怎么处理?要怎么调增
追问: 汇算清缴时调减成本90万吗
回答: 您好,您做了这个凭证,然后您的利润是正数还是负数,这个汇算清缴一般不需要再调整 ,因为未分配利润这个科目在资产负债表里面
追问: 老师,去年多做成本90万,不是少交所得税了吗
回答: 您好,这个利润其实是一个累计数据,去年多做成本90万元,那去年亏损多少呢 ,另外你的资产负债表未分配利润那里是负数多少,还是正数多少, 如果即便是转出这90万元的成本,未分配利润那里还是负数,那说明你还是亏损的,还是不用缴纳税款
追问: 老师,我想明白了,谢谢您!
回答: 祝您生活愉快,开心快乐
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 汇算清缴时调减成本90万吗
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追问: 老师,去年多做成本90万,不是少交所得税了吗
回答: 您好,这个利润其实是一个累计数据,去年多做成本90万元,那去年亏损多少呢 ,另外你的资产负债表未分配利润那里是负数多少,还是正数多少, 如果即便是转出这90万元的成本,未分配利润那里还是负数,那说明你还是亏损的,还是不用缴纳税款
追问: 老师,我想明白了,谢谢您!
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