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Excel学堂用户3497

税会差异,纳税调整平时保税需要做么?比如说企业已扣除的资产损失,在当月收回,本月报所得税申报表要记收入?

167 2021-10-17 11:15
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老师解答
2021-10-17 11:17

以前已扣除,是在会计上,还是税务上扣除?

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Excel学堂用户3497
2021-10-17 11:39

追问: 会计上扣除了,税务上也申报了

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答疑老师
2021-10-17 11:40

回答: 那你收回的损失直接做营业外收入就是了

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Excel学堂用户3497
2021-10-17 11:42

追问: 平时税会差异,季度申报需要做纳税调整么?

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答疑老师
2021-10-17 11:45

回答: 目前加速折旧的一次性扣除、研发支出加计抵减在申报的时候需要调减利润总额

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Excel学堂用户3497
2021-10-17 11:46

追问: 都在什么时候做?

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答疑老师
2021-10-17 11:46

回答: 季度申报的时候只在报表上体现

相关问题讨论
你好1;   要调增的; 要填写 纳税调整表的; 没有发生损失不会写的  
2023-05-10
直接调减利润表的损益类科目资产减值损失就可以了
2023-04-12
您好,得看什么类别,有的在申报表有列示,没有的填在其他,一般什么无票费用就填其他的调增
2021-03-14
这个需要修改以前年度汇算清缴,收入,需要纳税调增,对应成本纳税调减,这样
2020-06-30
学员你好: 是的,你的理解是正确的,但是差错调整还是要补提折旧
2021-09-24
对的 是的 需要充回来
2023-06-27
你好 年报是需要在次年5月之前报企业所得税汇算的 和次年6月之前报工伤年报的; 是的 年报的哈;账上的话 :需要核对帐帐 账表 帐实核对 年末除了核对好每个月的账目,还需要盘点存货,固定资产,催收欠款,催收发票,计提所得税,结转本年利润,计提盈余公积。结账,出报表,报税,进行企业所得税汇算清缴,之后开始下年的预算等 具体去看看年终课程https://www.acc5.com/course/course_11412.html
2020-01-03
你好,不用的呢。借;银行存款,贷;其他收益
2022-10-12
你好这个预缴是可以做工资,但是汇算清缴需要全额纳税调整,你这个汇算清缴对应扣除调增是8000 ,。你预缴不调,预缴取得是利润总额去申报
2021-04-20
您好, 那就不需要再处理了
2023-06-27
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