以前已扣除,是在会计上,还是税务上扣除?
追问: 会计上扣除了,税务上也申报了
回答: 那你收回的损失直接做营业外收入就是了
追问: 平时税会差异,季度申报需要做纳税调整么?
回答: 目前加速折旧的一次性扣除、研发支出加计抵减在申报的时候需要调减利润总额
追问: 都在什么时候做?
回答: 季度申报的时候只在报表上体现
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追问: 平时税会差异,季度申报需要做纳税调整么?
回答: 目前加速折旧的一次性扣除、研发支出加计抵减在申报的时候需要调减利润总额
追问: 都在什么时候做?
回答: 季度申报的时候只在报表上体现