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Excel学堂用户1178

这个资产负债表是不是有问题,不平

286 2021-10-17 15:15
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老师解答
2021-10-17 15:16

是的,这个资产负债表不平

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Excel学堂用户1178
2021-10-17 15:17

追问: 这个怎么查呀?

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答疑老师
2021-10-17 15:20

回答: 差额是1183元,看下哪个科目金额 恰好是这个金额。找不出来就把财务报表每个科目的金额与账面金额对比

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Excel学堂用户1178
2021-10-17 15:40

追问: 老师我找到了1183的差异,是6月份我报销1183的费用,账 上没有做,当时报企税时利润总额是报的-634.13,然后我重新做过一下账,发现6月报企业所得税应该报-1817.13这个,我现在报7-9月的企业所得税,并额的这个1183元,怎么调

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答疑老师
2021-10-17 15:45

回答: 9月及之前的月份已经结帐了吧?可以把这笔报销做到10月的账里面去。企业所得税的申报可以先不管,在4季度申报的时候把这笔算进去。

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Excel学堂用户1178
2021-10-17 15:49

追问: 9月的账没有结,我可不可做到6月的账上,报三季度的申报中?因为发票是6月的,1183是6月发票中的一部份,不是整张,当时输入错了没有注意检查,可以 做到6月的账上,报三季度的申报中吗?

相关问题讨论
你好,原因有提示,不单是资产负债表不平,主要是和利润表没勾稽上
2024-03-28
没法调,做到利润分配就会有差额。 《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,属于前期漏计的事实,按以前年度损益调整处理,如果金额影响不重大,也可以直接计入当期损益,
2022-05-16
这个呀 是软件做账的吧?软件的话 有的系统有问题 比如 未分配利润 应当加上本年利润的部分 可是 软件程序 没加。。。
2020-07-14
同学看下风险提示的那个其他应付款科目,是不是公司设账的时候规定了账龄。
2021-05-24
 你好;      不平衡 检查下你上年期末数据是 多少 ;核对下是否有差异  看是不是年结结转的时候出错了。 或者是你们调整过 往年损益 走了以前年度损益调整科目 也会影响的  
2022-03-09
你好,以前年度损益调整金额放到未分配利润里面就可以。
2021-07-09
您好,资产负债表要结转后才会平,正常。每个月计提税金及附加,工资等
2019-07-09
那么你结转损益科目没呢?或者年底将本年利润转入利润分配没呢?
2022-02-11
你好!手工还是软件?软件看看公式设置是否正确,手工看看科目是否填写正确
2016-08-10
你好,可以考虑是否没有记账和结账,期末是否没有结转损益等等。
2021-04-07
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