是的,这个资产负债表不平
追问: 这个怎么查呀?
回答: 差额是1183元,看下哪个科目金额 恰好是这个金额。找不出来就把财务报表每个科目的金额与账面金额对比
追问: 老师我找到了1183的差异,是6月份我报销1183的费用,账 上没有做,当时报企税时利润总额是报的-634.13,然后我重新做过一下账,发现6月报企业所得税应该报-1817.13这个,我现在报7-9月的企业所得税,并额的这个1183元,怎么调
回答: 9月及之前的月份已经结帐了吧?可以把这笔报销做到10月的账里面去。企业所得税的申报可以先不管,在4季度申报的时候把这笔算进去。
追问: 9月的账没有结,我可不可做到6月的账上,报三季度的申报中?因为发票是6月的,1183是6月发票中的一部份,不是整张,当时输入错了没有注意检查,可以 做到6月的账上,报三季度的申报中吗?
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追问: 老师我找到了1183的差异,是6月份我报销1183的费用,账 上没有做,当时报企税时利润总额是报的-634.13,然后我重新做过一下账,发现6月报企业所得税应该报-1817.13这个,我现在报7-9月的企业所得税,并额的这个1183元,怎么调
回答: 9月及之前的月份已经结帐了吧?可以把这笔报销做到10月的账里面去。企业所得税的申报可以先不管,在4季度申报的时候把这笔算进去。
追问: 9月的账没有结,我可不可做到6月的账上,报三季度的申报中?因为发票是6月的,1183是6月发票中的一部份,不是整张,当时输入错了没有注意检查,可以 做到6月的账上,报三季度的申报中吗?